资源县委编办2018年度部门决算

资源县委编办2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县委编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县委编办2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县委编办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县委编办概况

一、主要职能

二、部门决算主要构成

 

第二部分：资源县委编办2018年部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入预决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出算表》   《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分可另附表格，详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

表一：收入支出决算总表					公开01表
部门：广西桂林市资源县编制委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	104.06	一、一般公共服务支出	28	81.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	104.06	本年支出合计	50	104.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	104.06	总计	54	104.06

 

表二：收入预决算表

部门：广西桂林市资源县编制委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养     老保 险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三：支出决算表

									公开03表
部门：广西桂林市资源县编制委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				104.06	81.56	22.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	81.58	62.08	19.50	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	81.58	62.08	19.50	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老            保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：广西桂林市资源县编制委员会								金额单位：万元
收     入				支     出
项目	行次		金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算             财政拨款	1		104.06	一、一般公共服务支出	28	81.58	81.58	0.00
二、政府性基金预         算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	8.96	8.96	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.20	5.20	0.00
	10			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	39	3.00	3.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	46	5.32	5.32	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22		104.06	本年支出合计	49	104.06	104.06	0.00
年初财政拨款结            转和结余	23		0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算             财政拨款	24		0.00		51
政府性基金预             算财政拨款	25		0.00		52
	26				53
总计	27		104.06	总计	54	104.06	104.06	0.00

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：广西桂林市资源县编制委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				104.06	81.56	22.50
201			一般公共服务支出	81.58	62.08	19.50
20110			人力资源事务	81.58	62.08	19.50
2011001			行政运行	62.08	62.08	0.00
2011002			一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505			机关事业单位基本               养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
213			农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305			扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	5.32	5.32	0.00
22102			住房改革支出	5.32	5.32	0.00
2210201			住房公积金	5.32	5.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西桂林市资源县编制委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.96	302	商品和服   务支出	8.76	307	债务利息及    费用支出	0.00
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗   保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及     软件购置更新	0.00
30112	其他社会   保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国   （境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修  （护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资   福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和    青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工    具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈     列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿      费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营      利组织和群众    性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业   生产补贴	0.00	30231	公务用车运行    维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通   费用	4.96
			30240	税金及附   加费用	0.00
			30299	其他商品和    服务支出	0.00
人员经费合计		72.81	公用经费合计					8.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西桂林市资源县编制委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

									公开08表
部门：广西桂林市资源县编制委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分：资源县委编办2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入104.06万元，其中本年收入104.06万元, 较2017年度决算数减13.04万元，下降11.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入104.06万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数下降13.04万元，下降11.14%，主要原因是人员工资按规定调整。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位为行政单位，无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位为无经营性收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位为行政单位，无事业基金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2018年度总支出104.06万元，其中本年支出104.06万元, 较2017年度决算数下降13.04万元，下降11.14%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）81.58万元,较2017年度决算数下降18.42万元，下降18.42%，主要原因是减少公务开支。

外交支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无外交支出。

国防支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无国防支出。

公共安全支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无公共安全支出。。

教育支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无教育支出。

科学技术支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无科学技术支出。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无文化体育与传媒支出。

社会保障和就业支出（类）8.96万元,较2017年度决算数增加0.59万元，增长7.01%，主要原因是人员工资按规定调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）5.2万元,较2017年度决算数增加1.35万元，增长35.02%，主要原因是人员工资按规定调整。

节能环保支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无节能环保支出。

城乡社区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无城乡社区支出。

农林水支出（类）3万元,较2017年度决算数增加3万元，增长0%，主要用于帮扶村扶贫工作开支。

交通运输支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无交通运输支出。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是资源勘探信息无支出。

商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无商业服务支。

金融支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无金融支出。

援助其他地区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无援助其他地区支出。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无国土海洋气象等支出。

住房保障支出（类）5.32万元,较2017年度决算数增加0.45万元，增长（9.23%，主要原因是人员工资按规定调整。

粮油物资储备支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

其他支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无其他支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是本单位无结余分配科目。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%主要原因是年末结转无开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出104.06万元，较2017年度决算数下降13.04万元，下降0.11%。其中：基本支出81.56万元，项目支出22.5万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为71.55万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的145.44%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为54.65万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的149.28%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出（扶贫）、住房保障支出,,较2017年度决算数下降18.42万元，下降18.42%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为7.32万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的122.41%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2017年度决算数增加0.59万元，增长7.01%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.19万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100.24%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助,较2017年度决算数增加1.35万元，增长35.02%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。主要用于帮扶村扶贫工作,较2017年度决算数增加3万元，增长0%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出（类）年初预算为4.39万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的121.2%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出,较2017年度决算数增加0.45万元，增长9.23%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.81万元，完成年初预算的150.03%。主要用于单位职工工资及奖金、五险一金征缴、公务员医疗补助、退休人员的生活补助，较2017年度决算数减少8.47万元，下降10.42%

（二）商品和服务支出8.76万元，完成年初预算的116.42%。主要原因是减少了会议费、培训费、公务员接待费等支出，较2017年度决算数减少0.87万元，下降8.99%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，  编办1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次5次，人次41次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于自治区、市委编办业务部门来资源考察学习及调研检查督查编办工作。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.76万元，比2017年减少0.87万元，降低8.99%。主要原因是本单位严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出共19.5万元全面开展绩效自评。项目支出主要用于政府机构改革、乡镇机构改革、行政审批制度改革、事业单位监管方式改革、统一社会信用代码制度改革权力清单动态管理、完善实名制数据库建设等方面。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开展自评覆盖率达到 100%。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年决算公开表.XLS

2018年编办部门整体支出绩效自评表.doc

2018年绩效目标申报表 (资源县委编办).docx