资源县人大常委会办公室2018年度部门决算

资源县人大常委会办公室2018年度部门决算 

目    录

第一部分：资源县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县人大常委会办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算主要构成 

第二部分：资源县人大常委会办公室2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表

第三部分：资源县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入673.08万元，其中本年收入665.11万元, 较2017年度决算数增减24.05万元，增长3.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入659.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加21.88万元，增长5.53%，主要原因是人大代表培训经费的增加。

2.上年结转和结余7.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.53万元，增长23.67%。

（二）本部门2018年度总支出673.08万元，其中本年支出659.71万元, 较2017年度决算数增加24.05万元，增长3.71%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）571.61万元,较2017年度决算数增加15.38万元，增长2.76%，主要原因是代表培训经费的增加。

社会保障和就业支出（类）37.01万元,较2017年度决算数减少16.59万元，减少30.94%，主要原因是退休人员调整至人社局统一发放。

医疗卫生与计划生育支出（类）21.66万元,较2017年度决算数增加7.81万元，增长56.36%，主要原因是机关事业单位医疗保险缴费提高及医疗补贴的发放。

住房保障支出（类）22.21万元,较2017年度决算数增加4.83万元，增长27.78%，主要原因是机关事业单位住房公积金缴费提高。

2.年末结转和结余13.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.4万元，增长67.75%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出659.71万元，较2017年度决算数增加18.65万元，增长0.03%。其中：基本支出363.74万元，项目支出295.97万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为528.05万元，支出决算为659.71万元，完成年初预算的124.93%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为448.71万元，支出决算为571.61万元，完成年初预算的127.39%。主要用于用于脱贫攻坚等支出,较2017年度决算数增加15.38万元，增长2.76%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为34.34万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的107.79%。主要用于发放单位干部职工的社会保险费,较2017年度决算数减少16.59万元，下降30.94%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为24.4万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的88.76%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费提高及医疗补贴的发放,较2017年度决算数增加7.81万元，增长56.36%，。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的0%。主要用于脱贫攻坚支出,较2017年度决算数增加7.22万元。。

住房保障支出（类）年初预算为20.6万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的107.8%。主要用于单位干部职工公积金的发放,较2017年度决算数增加减少4.83万元，增长27.78%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出321.32万元，完成年初预算的111.65%。，较2017年度决算数减少38.11万元，下降10.6%

（二）商品和服务支出42.42万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加减少1.98万元，下降4.47%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.06万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.06万元。主要用于省内外兄弟单位来资源考察调研及上级人大调研。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出7.06万元,国内公务接待批次157次，人次1,500次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出42.42万元，比2017年减少1.98万元，降低4.47%。主要原因是：严格遵循中央八项规定政策，严格控制行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，运行经费由机关事务管理局负责;单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“电子选举表决系统 ”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县人大常委会办公室决算公开表.xls

资源县人大常委会办公室绩效目标自评表.xls