资源县房产管理局2018年度部门决算

资源县房产管理局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县房产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县房产管理局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县房产管理局概况

一、主要职能

一、主要职能：

1、贯彻执行国家和区、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县房产管理的政策和措施，并组织实施。
      2、负责制定全县住宅建设与房地产业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    3、负责全县房屋产权产籍管理工作。负责商品房预售、备案工作；参与全县房产测绘单位的资格审查工作；负责城市房产测绘成果的认定、使用和管理工作；负责商品房面积管理工作，查处商品房面积管理中的违法行为，落实私房政策；负责全县白蚁防治工作。
    4、指导规范全县房地产市场管理。负责商品房预（销）售、中介服务和住房置业担保的管理工作；负责全县房地产中介服务机构和从业资格的审批、报批工作；指导房屋重置价评估工作。
    5、负责编制全县保障性住房（公共租赁住房及棚户区）的年度工作计划，并组织实施。
    6、负责全县房地产开发企业的行业管理工作；负责全县房地产开发企业的资质审查、报批工作；负责全县房地产开发项目的审批发证工作。
    7、指导全县房屋拆迁管理工作，制定全县房屋拆迁补偿、安置标准，负责城市房屋拆迁及纠纷的调解、裁决，核实监督拆迁补偿金的使用以及拆迁单位的资质审查、报批等工作；负责城市房屋安全鉴定工作。
    8、负责全县物业管理企业的资质审查、报批工作；负责城市物业管理公共资金、公用部位维修资金的归集、管理和使用计划的编制工作。
    9、负责全县城镇住房制度改革工作。落实上级房改政策，研究拟定全县住房制度改革方案及配套政策，并组织、监督实施。
    10、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。
    11、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

资源县房产管理局事业单位2个，其中：全额事业（参公事业单位）1个、财政核拨差额事业单位1个。

 纳入2016年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县房产管理局	参公事业单位
2	资源县房产管理所	财政核拨差额事业单位

1、2018年年末独立编制机构数2个，比上年2个增减0个,增减0%。其中：行政机构数0个，事业机构数2个。

2、2018年年末独立核算机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。其中：行政机构数0个，事业机构数1个。

3、2018年年末编制人数11个，比上年11个减0个,增减0%。其中：行政人员编制数0个，比上年0个增减0个,增减0%（行政工勤人员编制数0个，比上年0个增减0个）;事业人员编制数11个，比上年11个减0个,减0%。

4、2018年年末实有人数17人，比上年17人减0人，减0%。其中：在职人员17人（行政人员0人，行政工勤人员0,参公人员9，其他事业人员8），比上年17人(行政人员0人，行政工勤人员0人，参公人员9，其他事业人员8人)增减0人，减0%。

 

 

第二部分：资源县房产管理局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：资源县房产管理局2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分：资源县房产管理局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2,388万元，其中本年收入2,351.49万元, 较2017年度决算数增加1,933.99万元，增长425.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,027.76万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,619.55万元，增长396.74%，主要原因是社会保障及就业增加4.32万元，医疗卫生与计划生育增加4.08万元，城乡社区支出减少21.87万元，行政运行减少24.92万元，2018年棚户区改造资金增加1395.5万元，公共租赁住房增加194.94万元，保障性住房租赁补贴增加2.4万元，其他保障性住房支出增加65.1万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入323.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加319.73万元，增长7,993.34%，主要原因是城乡社区管理事务增加6万元，其他扶贫资金增加5.73万元，公共租赁住房资金增加312万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余36.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.29万元，下降12.66%，主要原因是保障性住房资金结余减少5.29万元。

（二）本部门2018年度总支出2,388万元，其中本年支出2,206.02万元, 较2017年度决算数增加1,933.99万元，增长425.98%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）0万元。

外交支出（类）0万元。

国防支出（类）0万元。

公共安全支出（类）0万元。

教育支出（类）0万元。

科学技术支出（类）0万元。

文化体育与传媒支出（类）0万元。

社会保障和就业支出（类）22.13万元,较2017年度决算数增加4.32万元，增长24.22%，主要原因是社会保障缴费基数增加导致缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）12.12万元,较2017年度决算数增加4.08万元，增长50.74%，主要原因是增加了公务员医疗补助缴费。

节能环保支出（类）0万元。

城乡社区支出（类）226.86万元,较2017年度决算数减少13.33万元，下降5.55%，主要原因是业务经费压缩。

农林水支出（类）5.73万元,较2017年度决算数增加5.73万元，增长100%，主要原因是增加其他扶贫支出5.73万元。

交通运输支出（类）0万元。

资源勘探信息等支出（类）0万元。

商业服务业等支出（类）0万元。

金融支出（类）0万元。

援助其他地区支出（类）0万元。

国土海洋气象等支出（类）0万元。

住房保障支出（类）1,939.18万元,较2017年度决算数增加1,787.72万元，增长1,180.31%，主要原因是2018年棚户区改造资金增加1319.22万元，公共租赁住房增加173.94万元，保障性住房租赁补贴增加2.4万元，其他保障性住房支出增加290.27万元，住房公积金增加1.89万元。

粮油物资储备支出（类）0万元.。

其他支出（类）0万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余181.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加145.47万元，增长398.44%，主要原因是棚户区改造项目资金结转76.28万元，其他保障性安居工程支出结转69.19万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1,861.41万元，较2017年度决算数增加1,447.06万元，增长3.49%。其中：基本支出191.61万元，项目支出1,669.8万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为267.66万元（未包含棚户区改造资金），支出决算为1,861.41万元（包含棚户区改造资金），完成年初预算的695.44%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为0万元。

外交支出（类)年初预算为0万元。

国防支出（类）年初预算为0万元。

公共安全支出（类）年初预算为0万元。

教育支出（类）年初预算为0万元。

科学技术支出（类）年初预算为0万元。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算为22.52万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的98.27%。主要用于人员养老保险缴费，存在差异是因为缴费基数的调整,较2017年度决算数增加4.32万元，增长24.22%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为13.29万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的91.21%。主要用于人员养老保险缴费, 存在差异是因为缴费基数的调整，较2017年度决算数增加4.08万元，增长50.74%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元。

城乡社区支出（类)年初预算为198.61万元，支出决算为217.95万元，完成年初预算的109.74%。主要用于人员经费和业务经费开支,较2017年度决算数减少19.09万元，下降8.05%。

农林水支出（类）年初预算为0万元。

交通运输支出（类）年初预算为0万元。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元。

金融支出（类）年初预算为0万元。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

住房保障支出（类）年初预算为53.51万元（未包含棚户区改造资金），支出决算为1,609.21万元（包含棚户区改造资金），完成年初预算的3,007.31%，。主要用于保障性住房业务开支，存在差异的原因是增加棚户区改造项目资金,较2017年度决算数增加1,457.75万元，增长962.45%，。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出191.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出171.31万元，完成年初预算的117.93%。存在差异是因为2018年5险缴费基数增加，较2017年度决算数减少7.25万元，下降4.06%

（二）商品和服务支出20.3万元，完成年初预算的117.95%。存在差异是因为其他交通费用增加（参公人员车补增加），较2017年度决算数增加7.41万元，增长57.52% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.93万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.93万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、 0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.93万元,国内公务接待批次74次，人次750次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出20.3万元，比2017年增加7.41万元，增长57.52%。主要原因是：因为其他交通费用增加（参公人员车补增加）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额33.23万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.24万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个共涉及资金 20万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对保障性住房后期维修维护经费1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出33.74万元。从评价情况来看资金使用还是比较合理，达到预期的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，保障性住房后期维修维护经费项目自评得分为 95分。发现的主要问题及原因：2018年因为中峰工业园区主水管配置问题，造成中峰工业园区公租房有时缺水。          （绩效自评表详见附件）

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市资源县房产管理局2018年决算报表.XLS

2018年保障性住房后期维修维护项目绩效目标自评表.xlsx