资源县人大常委会办公室 2017年部门决算

 

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目    录

 

第一部分：资源县人大常委会办公室概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县人大常委会2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：桂林市资源县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县人大常委会办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：桂林市资源县人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）部门预算单位的机构设置及人员构成情况

县人大常委会机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。现共有在职人员25人，其中：行政公务人员19人，工勤人员2人，借调人员3人，劳务派遣人员1人；退休人员14人。

（二）部门预算单位的基本职能

资源县人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等。县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担着为县人民代表大会及其常务委员会依法行使职权的各项服务工作，其主要职责是：

1、负责县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织县人大的宣传工作。

4、负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议、意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在本县的区、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和区、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责县人大常委会机关的外事工作、干部人事管理和后勤保障等工作。

9、承办区、市人大办公厅(室)和县人大领导交办的其他事项。

（三）部门预算单位的主要工作目标

1、坚持依法办事，进一步加强和改进监督工作。不断改进监督的方式方法，加大监督力度，增强监督实效，促进保障和改善民生，推动经济社会又好又快发展。积极组织各级人大代表对全县重大项目建设进展情况和民生保障工作进行视察、调研。配合区、市人大常委会开展执法检查、专题调研等工作，促进法律法规在我县的正确贯彻实施。

2、认真做好重大事项审议决定工作。围绕全县经济社会发展大局，深入开展调查研究，广泛听取意见建议，认真审议决定重大事项，保证讨论决定事项决策的科学可靠和顺利进行；对县政府提出的事关我县经济社会发展的重大事项及时作出决议、决定。

3、严格人事任免。坚持党管干部与依法任免国哝机关工作人同相统一的原则，严格按照法定程序做好人事任免和创新评议工作。

4、努力做好代表工作。进一步健全和落实代表工作制度，抓好代表的学习和培训；抓好代表建议、批评和意见的办理工作；保障和支持人大代表更好地履行代表职务，提高代表工作水平，充分发挥代表作用。

5、实行人大常委会领导分片联系乡镇人大工作制度。重点加强对乡镇人代会、代表小组活动、代表视察、调研、评议、制度建设的指导，注意听取和吸纳各乡镇人大的工作意见和建议，积极开展各乡镇人大工作经验交流活动，积极促进乡镇人大工作的开展。

6、注重加强自身建设。不断强化干部的学习培训，着力提高人大常委会机关干部的学习调研能力、沟通协调能力、改革创新能力和服务保障能力，努力造就一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁的人大干部队伍，努力提高依法履职水平。

二、部门决算单位构成

县人大常委会机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。

 

 

 

 

第二部分：桂林市资源县人大常委会 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

第一、收入支出决算总报表

第二、收入决算表

第三、支出决算表

第四、财政拨款收入支出决算总表

第五、一般公共预算财政拨款支出决算表

第六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分：资源县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计649.03万元。与2016年相比，收、支总计减少80.56万元，减少11.04%。主要原因是遵照八项规定压缩各方开支。收入方面，本年收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余0万元；支出方面，本年支出0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计649.03万元，其中：财政拨款收入642.5 万元，占100 %；上级补助收入0万元,占0 %；事业收入0 万元,占0%；;经营收入0万元,占 0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计649.03万元，其中：基本支出649.03元万，占0%，项目支出0万元,占0 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）556.23万元，占85.9%；

社会保障和就业支出（类）53.60万元，占 8.69%；

医疗卫生与计划生育支出（类）13.85 万元，占2.53%；

住房保障支出（类）17.38万元，占 2.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计649.03 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少80.56万元，减少11.04%。主要原因是按照八项规定，缩减各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 649.03万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少80.56万元，11.04%。主要原因遵照八项规定，缩减各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出649.03，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）556.23万元，占 8.69%；

社会保障和就业支出（类）53.60万元，占 0%；

医疗卫生与计划生育支出（类）13.85万元，占2.53%；

住房保障支出（类）17.38万元，占2.88%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为643.08万元，支出决算为 649.03万元，完成年初预算的99.08%。其中：基本支出403.8万元，占62.21%,项目支出237.2万元,占36.5%，支出都属于行政事业类项目支出，占项目支出的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出403.8万元，其中：人员经费359.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为 10.3万元，完成预算的 88.03%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算10.3元，占 100%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0万元。

3、公务接待费支出10.3万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出 10.3万元。主要用于各级人大调研及其他开支。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 217个、来宾 2053人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.46 万元，下降（增加）0.04%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度资源县人大常委会政府性基金预算财政拨款0元。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出44.40万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年

33.95增加10.45万元，增长30.78 %。主要原因是公务员交通补贴列“其他交通费用”。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1.2万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位未对项目项目进行绩效评价。

、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

资源县人大常委会办公室2017年为开展绩效管理工作。

（二）部门决算量化评价情况。

 

由于年初预算时存在很多的不确定因素，如县级财政财力短缺，人大在审定部门年度预算时，不能足额批复；在部门做出年度预算时，上级部门给予项目资金扶持额度也在定盘子。故每年实际支出与年初预算相差甚远。不具备可比性，很难进行量化评价。

      十一、其他重要事项情况说明

      （一）、机关运行经费支出情况说明。

       2017年本部门机关运行经费支出319万元，比2016年增加0.6万元，增长0.001%。主要原因是：基本工资项有所增加。

       （二）政府采购支出情况说明。

      2017年本部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额 0万元。

        （三）国有资产占用情况说明。

       截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位用车统一由机关事务管理局调度分配。单位没有价值50万元以上通用设备。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位组织项目进行绩效评价.

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。