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资源县水产畜牧兽医局2017年部门决算
目 录
第一部分：资源县水产畜牧兽医局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分：资源县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分：资源县水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟订本行业规章和规范性文件起草；拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。
（2）承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。
（3）组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。培育和扶持优势产业；推广良种良法，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。
（4）负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验、检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关及推广应用；推行官方兽医、民间执业兽医的资格认定；负责各类兽医实验室的生物安全管理。
（5）指导本行业科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施；承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作；指导和实施本行业人才资源开发工作。
（6）加强本行政区域渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；负责调查处理重大渔业水域污染事故；负责渔船和渔业无线电管理的工作。
（7）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位决算包括局本级决算、局属事业单位决算和参公事业单位决算。
纳入局2017年部门决算编制范围的二层决算单位包括：
1资源县水产畜牧兽医局
2资源县动物卫生监督所
3资源县渔政站
4资源县动物预防控制中心
5资源县畜牧站
6资源县资源镇兽医站
7资源县中峰镇兽医站
8资源县梅溪镇兽医站
9资源县瓜里乡兽医站
10资源县车田乡兽医站
11资源县两水乡兽医站
12资源县河口乡兽医站
第二部分：资源县水产畜牧兽医局 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,373.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
8.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.20 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
23.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,227.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,382.10 |
本年支出合计 |
51 |
1,324.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
512.39 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
512.39 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
570.40 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
570.40 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,894.49 |
总计 |
58 |
1,894.49 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,382.10 |
1,373.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,285.11 |
1,276.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 | ||
|
21301 |
农业 |
1,179.99 |
1,171.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
171.01 |
171.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
248.92 |
248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
110.56 |
108.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
16.50 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
328.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
86.20 |
82.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,324.09 |
516.92 |
807.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,227.11 |
419.93 |
807.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
1,121.98 |
419.93 |
702.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
171.01 |
171.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
45.80 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
248.92 |
248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
107.47 |
0.00 |
107.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
254.99 |
0.00 |
254.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
16.64 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
186.20 |
0.00 |
186.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,373.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,215.89 |
1,215.89 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,373.60 |
本年支出合计 |
49 |
1,312.87 |
1,312.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
489.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
550.70 |
550.70 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
489.97 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,863.57 |
总计 |
54 |
1,863.57 |
1,863.57 |
0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
489.97 |
0.00 |
489.97 |
1,373.60 |
516.92 |
856.68 |
1,312.87 |
516.92 |
795.95 |
550.70 |
0.00 |
550.70 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
489.97 |
0.00 |
489.97 |
1,276.61 |
419.93 |
856.68 |
1,215.89 |
419.93 |
795.95 |
550.70 |
0.00 |
550.70 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
489.97 |
0.00 |
489.97 |
1,171.49 |
419.93 |
751.56 |
1,110.76 |
419.93 |
690.83 |
550.70 |
0.00 |
550.70 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.01 |
171.01 |
0.00 |
171.01 |
171.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.92 |
248.92 |
0.00 |
248.92 |
248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
108.56 |
0.00 |
108.56 |
107.39 |
0.00 |
107.39 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
299.80 |
0.00 |
299.80 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
254.79 |
0.00 |
254.79 |
54.01 |
0.00 |
54.01 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
10.72 |
0.00 |
10.72 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.72 |
0.00 |
14.72 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.00 |
0.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.00 |
0.00 |
328.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
82.20 |
0.00 |
82.20 |
182.20 |
0.00 |
182.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
376.21 |
302 |
商品和服务支出 |
37.16 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.87 |
30201 |
办公费 |
1.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.26 |
30202 |
印刷费 |
1.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
72.23 |
30206 |
电费 |
1.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.20 |
30207 |
邮电费 |
2.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.56 |
30211 |
差旅费 |
7.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
59.34 |
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.78 |
30216 |
培训费 |
0.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
27.25 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.79 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.41 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
479.76 |
公用经费合计 |
37.16 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.46 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
6.96 |
8.70 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
6.20 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此项收入，也无此项安排的支出，故本表无数据。
第三部分：资源县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算情况说明
本年收入合计 1382.10 万元，2016年收入合计1351.57万元，同比增加30.53万元，增长2.26%；其中：财政拨款收入 1373.60 万元，占 99.4 %；上级补助收入 0 万元,占 0 %；事业收入 0 万元,占 0 %；;经营收入 0万元,占 0 %；其他收入 8.50 万元,占 0.6 %；上年结转和结余512.39万元。
（二）支出决算情况说明
本年支出合计 1324.09 万元，其中：基本支出516.92 万元，占 39 %，项目支出 807.17 万元,占 61 %，按支出功能科目分项情况：
1、社会保障和就业支出（类） 46.20 万元，占 3.5 %；
2、医疗卫生与计划生育支出（类）23.54 万元，占 1.8 %；
3、农林水支出（类）1227.11 万元，占 92.7 %；
4、住房保障支出（类） 27.25 万元，占 2 %；
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计1373.60万元，财政拨款支出总计 1312.87 万元。与2016 年相比，财政拨款收入增加39.53 万元，增长3 % 。主要原因是财政拨款项目收入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017 年度财政拨款支出 1312.87 万元，占本年支出合计的99%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加312.7 万元，增长31.3%。主要原因是财政拨款项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类） 46.20 万元，占 3.5%；
医疗卫生与计划生育支出（类） 23.54 万元，占 1.8%；
农林水支出（类） 1215.89 万元，占 92.6 %；
住房保障支出（类） 27.25 万元，占 2.1 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为584.04万元，支出决算为 1312.87万元，完成年初预算的 225%。其中：基本支出 516.92万元，占 39%,项目支出795.95万元,占61 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出516.92 万元，其中：人员经费 479.76万元，主要包括基本工资137.87万元、津贴补贴74.26万元、奖金4.12万元、、绩效工资72.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.20万元、、其他社会保障缴费24.68万元、其他工资福利支出16.86万元、退休费59.34万元、抚恤金13.25万元、生活补助1.78万元、住房公积金27.25万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元；公用经费 37.16万元，主要包括办公费1.77万元、印刷费1.72万元、水费0.21万元、电费1.66万元、邮电费2.55万元、差旅费7.03万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.31万元、公务接待费1.10万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用16.79万元、其他商品和服务支出1.41万元。
五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.46万元，支出决算为8.70万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，占29 %；公务接待费支出决算 6.20 万元，占71%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.50万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.92万元，下降43%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。
3、公务接待费支出 6.20万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出6.20万元。主要用于本单位开展业务工作需要开支。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 147个、来宾 1237人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减1.52万元，下降20%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
六、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有此项支出，故无说明。
七、关于 2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，绩效自评项目2个，共涉及资金234.4万元，占项目支出预算总额的29%。
（二）部门决算量化评价情况。
八、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出37.158万元，比2016年增加2.398万元，增长6.9%。主要原因是2016年事业在职人员车辆经费于2017年拨付。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的62.5%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车2辆，其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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