资源县科协2017年决算公开

 

 

 

资源县科学技术协会2017年部门决算

 目    录

 

第一部分：资源县科学技术协会概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县科学技术协会2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县科学技术协会概况

一、主要职能

    1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

    3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

    4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
    5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

    6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

    7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

    8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

 

二、机构设置

　　资源县科学技术协会简称资源县科协，有行政编制3人，实有4人：主席、党组书记蒋荣，党组成员、副主席唐荣安。党支部书记主任科员蔡水英、秘书黄本泰。黄本泰同志于2017年4月退休。工作人员蒋峻竺从县报社借调。

　　2017年全县4乡3镇都成立了科协组织，农村专业技术协会13个、科普示范基地3个。

 第二部分：资源县科学技术协会 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支      出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	89.83	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出	80.95
		五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.01
		十九、住房保障支出	2.50
本年收入合计	89.83	本年支出合计	89.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	89.83	支出总计	89.83

 

表二：收入决算表

单位：万元

                   

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89.83	49.83	40.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	80.95	40.95	40.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	52.95	40.95	12.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

 

收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	80.95	80.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.37	4.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.01	2.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.50	2.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	89.83	本年支出合计	49	89.83	89.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	89.83	总计	54	89.83	89.83	0.00

 

 

 

 

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	89.83	49.83	40.00	89.83	49.83	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	80.95	40.95	40.00	80.95	40.95	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	52.95	40.95	12.00	52.95	40.95	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.00	0.00	0.00	40.95	40.95	0.00	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.34	302	商品和服务支出	4.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.90	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.99	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.84	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
人员经费合计		45.33	公用经费合计					4.50

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4798	0	0	0	0	0.4798	0	0	0	0	0	0.4798

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

 

 

科协没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：资源县科协2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计89.83 万元。与2016年相比，收、支总计各减少15.17万元，减少14.39 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少各种支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.83万元，其中：财政拨款收入89.83万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.83万元，其中：基本支出 49.83元万，占 55.47%，项目支出40万元,占44.53 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）49.83 万元，占 55.47 %；

科学技术支出（类）40.95 万元，占 45.59 %；

社会保障和就业支出（类）4.37万元，占 4.86 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）2.01 万元，占2.24 %；

住房保障支出（类）  2.50  万元，占2.78 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计89.83万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少15.17万元，减少14.39 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少各种支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 49.83万元，占本年支出合计的    55.47%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 9.57万元，减少16.11 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少各种支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出89.83万元 ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类） 49.83 万元，占 55.47 %；

科学技术支出（类） 40.95万元，占45.59 %；

社会保障和就业支出（类）4.37万元，占 4.86 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）2.01 万元，占2.24 %；

住房保障支出（类）2.50  万元，占2.78 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 90 万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的99.81%。其中：基本支出    49.83万元，占 55.47 %,项目支出 40万元,占 44.53 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 49.83万元，其中：人员经费45.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  4.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.4798万元，完成预算的 99.96 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占  0 %；公务接待费支出决算 0.48 万元，占100 %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出    0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组  0  个，累计  0人次。

2、公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0  万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少（增加）0  万元，下降（增长）0  %。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出  0.48 万元。其中：外宾接待支出    0万元。其他国内公务接待支出 0.48万元。主要用于开展科普活动公务用餐。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组8个、来宾20 人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少0.1 万元，下降0.10 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县科协无政府性基金预算财政拨款收入，故无需说明。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金40万元，占项目支出预算总额的100%。

    十一、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明。
     2017年本部门机关运行经费支出4.5万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年5.88万元

减少1.38万元，降低23.47%。

    （二）政府采购支出情况说明。
    2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占用情况说明。
    截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。