资源县绩效办2017年部门决算公开

2018-08-06 00:00 来源：县绩效办作者：7681

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资源县绩效办2017年部门决算

目录

第一部分：绩效办概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：绩效办2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： （局、办）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：绩效办概况

一、主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责组织绩效考评机关对各乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）组织开展对乡（镇）直属机构的绩效考评工作；指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作；完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置

资源县绩效办本级

第二部分绩效办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：桂林市资源县绩效办					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	121.85	一、一般公共服务支出	30	113.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.86
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	121.85	本年支出合计	51	121.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	121.86	总计	58	121.86

表二：收入决算批复表
									财决批复02表
部门：桂林市资源县绩效办									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出决算批复表
								财决批复03表
部门：桂林市资源县绩效办								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	121.86	42.13	79.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.59	33.86	79.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	113.59	33.86	79.73	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表

表四：财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：桂林市资源县绩效办							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121.85	一、一般公共服务支出	28	113.59	113.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.05	4.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.86	1.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.36	2.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	121.85	本年支出合计	49	121.86	121.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.01	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.01		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	121.86	总计	54	121.86	121.86	0.00

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
															财决批复05表
部门：桂林市资源县绩效办															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.01	0.00	0.01	121.85	42.13	79.72	121.86	42.13	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01	113.58	33.86	79.72	113.59	33.86	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.00	0.01	113.58	33.86	79.72	113.59	33.86	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	33.86	33.86	0.00	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	79.72	0.00	79.72	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
部门：桂林市资源县绩效办							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.35	302	商品和服务支出	5.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.86	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.36	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.36	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
人员经费合计		36.57	公用经费合计					5.56

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

绩效办一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

绩效办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：绩效办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计121.85万元。与2016年相比，收、支总计各增加7.135万元，增6.22 %。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121.85万元，其中：财政拨款收入121.85万元，占100%；上级补助收入0万元,占0 %；事业收入 0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.86万元，其中：基本支出42.13元万，占34.57%，项目支出79.13万元,占65.43%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）113.59万元，占93.21 %；

社会保障和就业支出（类）4.05万元，占3.32%；

医疗卫生与计划生育支出（类）1.86万元，占1.52 %；

住房保障支出（类）2.36万元，占1.93 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计121.86万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加7.135万元，增长6.22%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出121.86万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加7.135万元，增长6.22%。主要原因人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出121.86，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）113.59万元，占93.21 %；

社会保障和就业支出（类）4.05万元，占3.32%；

医疗卫生与计划生育支出（类）1.86万元，占1.52 %；

住房保障支出（类）2.36万元，占1.93 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 45.62万元，支出决算为121.86万元，完成年初预算的267.12%。其中：基本支出42.13万元，占34.57%,项目支出79.13万元,占65.43%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算37.14万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的305.84 。决算数大于预算数的主要原因是发放资源县2017年度自评迎考奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出121.86万元，其中：人员经费36.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费5.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金11万元，占项目支出预算总额的100%。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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