资源县中小企业局2017年财政决算公开

资源县中小企业局 2017年部门决算

目    录

 

第一部分：资源县企业局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县中小企业局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县中小企业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县中小企业局概况

一、主要职能

（1）、负责中小企业的管理工作。

（2）、负责中小企业的协调工作

（3）、负责中小企业的发展工作

 

二、机构设置

局属单位人员编制共计10个:

局机关下设办公室、产业指导股、财务统计股共股3个股室，参公编制9个,事业编制1个，共计10个。

 

第二部分： 资源县中小企业局   2017年部门决算报表

 

报表附后：

第三部分：资源县中小企业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计   155.01  万元。与2016年相比，收、支总计各增加2.03     万元，增（减)  1.3  %。主要原因是职工资增加。收入方面，本年收入  155  万元，用事业基金弥补收支差额  0   万元，年初结转结余  0.01   万元；支出方面，本年支出  155.01  万元，结余分配   0万元，年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 155   万元，其中：财政拨款收入154.54    万元，占   99.7  %；上级补助收入 0   万元,占  0   %；事业收入   0万元,占  0  %；;经营收入  0万元,占 0  %；其他收入  0.46  万元,占  0.2    %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155.01   万元，其中：基本支出 146.1元万，占 94.2%，项目支出  9 万元,占  0.58  %，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类） 11.31  万元，占  7.3  %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 5.81  万元，占  3.7 %；

资源勘探信息等支出（类）130.57   万元，占 84.2  %；

住房保障支出（类） 7.31   万元，占 4.7  %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计   155 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2.03  万元，增长  1.3   %。主要原因是职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出   154.54万元，占本年支出合计的  99.7  %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1.64   万元，增长1 %。主要原因职工工资每年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出    ，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）  11.31 万元，占 7.3  %；

医疗卫生与计划生育支出（类）   5.81 万元，占 3.7  %；

资源勘探信息等支出（类）  130.57  万元，占  84  %；

住房保障支出（类） 7.31  万元，占  4.7  %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为  146.44  万元，支出决算为    155万元，完成年初预算的  105.8  %。其中：基本支出 146   万元，占  94.2 %,项目支出   9 万元,占  5.8  %，其中：

208（类）20805（款）2080505（项） 年初预算 146.44万元，支出决算为  155.01  万元，完成年初预算的 94.47  。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出   139.54 万元，其中：人员经费   127.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  11.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为   0.27 万元，支出决算为   0 .27万元，完成预算的  100 %，决算数比较少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比较节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0  %；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100 %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出   0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组    0个，累计  0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出   0万元。其中：公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出  0 万元0  万元，主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

3、公务接待费支出 0.27  万元。其中：外宾接待支出    0万元。主要用于接待村干部和统计工作人员。其他国内公务接待支出  0.27  万元。主要用于接待村干部和统计工作人员30名。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 0 个、来宾  0   人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减  0  万元，下降（增加）0  %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为  0  万元，支出决算为 0   万元，完成年初预算的  0  %。其中：基本支出  0  万元，占  0 %,项目支出   0 万元,占  0  %。

十、其他事项重要事项情况说明

      （一） 机关运行经费支出情况说明。

      2017年本部门机关运行经费支出11.57万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年9.68万元增加1.89万元，增长19.52%。主要原因是2016年交通补贴列支“工资福利支出-津贴补贴”，2017年交能补贴列支“商品和服务支出-其他交通费用”。

     （二）政府采购支出情况说明。

     2017年本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况说明。

     截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

     2017年，本单位没有项目进行了绩效评价。

附报表：

桂林市资源县企业局(3).XLS