桂林市资源县国土资源局2017年度部门决算

 

桂林市资源县国土资源局2017年度部门决算

 

目    录

第一部分：桂林市资源县国土资源局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：桂林市资源县国土资源局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：桂林市资源县国土资源局概况

 

一、主要职能

（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；根据县人民政府委托，起草有关国土资源工作的规范性文件草案；组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。 

（二）组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测、监视和评价。 

（三）监督检查我县各乡（镇）行政执法和土地、矿产等资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷，查处违法案件。 

（四）组织实施国家和我县的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积增加。 

（五）组织实施国家、自治区、桂林市和临桂县的地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记工作。 

（六）组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我县在职责范围内，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。 

（七）指导基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格、确认土地使用权价格。承担由县或自治区审批的各类用地的审查、报批工作。 

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权；负责矿产资源储量和地质资料汇交管理；依法实施地质勘查行业管理；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用及减免的审查上报。 

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞穴钟乳石，下同），依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，认定具有重大价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。 

（十）管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费等专项经费和其他资金。 

（十一）组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。 

（十二）负责管理好土地储备中心、国土资源执法监察大队等二层机构。 

（十三）负责全县土地登记、房屋登记、林权登记、农村土地承包经营权登记发证工作；指导监督不动产统一登记工作，会同有关部门建立不动产统一登记制度；推进全县不动产登记信息基础平台建设；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县国土资源局机关	行政单位
2	资源县国土资源局执法监察大队	参公事业单位
3	资源县地质公园管理处	财政核拨事业单位
4	资源县不动产登记中心	财政核拨事业单位
5	资源县土地储备管理中心	财政核补事业单位

 

 

第二部分：桂林市资源县国土资源局2017年部门决算报表

 

报表附后：

 

第三部分：桂林市资源县国土资源局2017年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4,151.56万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,698.53万元，增(减)69.24%。主要原因是征地款增加。收入方面，本年收入3,116.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余1,034.63万元；支出方面，本年支出1,527万元，结余分配0万元，年末结转结余2,624.56万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,116.93万元，其中：财政拨款收入3,116.93元，占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,527万元，其中：基本支出587.46元万，占38.47%，项目支出939.54万元,占61.53%，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）54.36万元，占3.56%；

医疗卫生与计划生育支出（类）23.62万元，占1.55%；

城乡社区支出（类）628.4万元，占41.15%；

国土海洋气象等支出（类）790.86万元，占51.79%；

住房保障支出（类）29.76万元，占1.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计4,151.56万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加1,698.53万元，增长（69.24%。主要原因是征地款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出898.6万元，占本年支出合计的58.85%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加-159.68万元，（减少）-15.09%。主要原因拨付征地款没付完。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出898.6万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）54.36万元，占6.05%；

医疗卫生与计划生育支出（类）23.62万元，占2.63%；

国土海洋气象等支出（类）790.86万元，占88.01%；

住房保障支出（类）29.76万元，占3.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为657.82万元，支出决算为898.6万元，完成年初预算的136.6%。其中：基本支出587.46万元，占65.38%,项目支出311.14万元,占34.62%，其中：

一

社会保障和就业支出（类）年初预算为54.36万元，支出决算为54.36万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的；

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；

国土海洋气象等支出（类）年初预算为579.85万元，支出决算为790.86万元，完成年初预算的136.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加；

住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出587.46万元，其中：人员经费550.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.9万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.3万元，占66.83%；公务接待费支出决算6.6万元，占33.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括......。

2、公务用车购置及运行费支出27.85万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加-7.75万元，增长-36.83%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出6.6万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于.....。其他国内公务接待支出6.6万元。主要用于日常公务接待。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组100个、来宾1,500人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减-0.2万元，下降（2.94%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计628.4万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加59.01万元，增长10.36%。收入方面，本年收入628.4万元，年初结转结余0万元；支出方面，本年支出628.4万元，年末结转结余0万元。主要原因是项目。

    九、其他重要事项情况说明。

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.7万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加12 万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加。

    （二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台。

（四）、关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。项目没存在预算绩效项目。

2017年单位决算量评价总得分为68.5，

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附2017年决算公开表：桂林市资源县国土资源局.XLS