资源县物价局2017年部门决算

目    录

 

第一部分：资源县物价局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县物价局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县物价局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县物价局概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、自治区、市价格工作的方针政策，研究制定我县价格政策规定和价格改革方案并组织实施。

2、会同有关部门审批行政事业性收费标准，审批行政事业性收费项目。

3负责县级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审。

4、负责县市场价格的监测、分析和预警工作。

5、负责全县价格调节基金征收和管理工作。

6、负责全县价格监督检查工作。

7、负责全县价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作。

8、负责价格投诉工作以及价格管理培训工作。

二、机构设置

资源县物价局机构设置：局本级及二级预算单位资源县物价检查所。

第二部分：资源县物价局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	183.67	一、一般公共服务支出	155.9
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	2.01	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.33
		十九、住房保障支出	8.35
本年收入合计	185.68	本年支出合计	183.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	6.26	年末结转与结余	8.27
收入总计	191.94	支出总计	191.94

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			185.68	183.67					2.01
类
款
项
201		一般公共服务支出	157.91	155.9					2.01
20104		发展与改革事务	157.91	155.9					2.01
2010408		物价管理	157.91	155.9					2.01
208		社会保障和就业支出	13.09	13.09
2805		行政事业单位离退休	13.09	13.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75
210		医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33
21011		行政事业单位医疗	6.33	6.33
2101101		行政单位医疗	6.33	6.33
221		住房保障支出	8.35	8.35
22102		住房改革支出	8.35	8.35
2110201		住房公积金	8.35	8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.67	152.73	30.94
类
款
项
201	一般公共服务支出	155.90	124.96	30.94
20104	发展与改革事务	155.90	124.96	30.94
2010408	物价管理	155.90	124.96	30.94
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09
2805	行政事业单位离退休	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33
221	住房保障支出	8.35	8.35
22102	住房改革支出	8.35	8.35
2110201	住房公积金	8.35	8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	183.67	一、一般公共服务支出	18	155.9	155.9
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		九、社会保障和就业支出	23	13.09	13.09
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	6.33	6.33
	8		十九、住房保障支出	25	8.35	8.35
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	183.67	本年支出合计	29	183.67
年初财政拨款结转和结余	13	0.21	年末结转和结余	30	0.21
一般公共预算财政拨款	14	0.21		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	183.88	合计	34	183.88

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		183.67	152.73	30.94
类
款
项
201	一般公共服务支出	155.90	124.96	30.94
20104	发展与改革事务	155.90	124.96	30.94
2010408	物价管理	155.90	124.96	30.94
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09
2805	行政事业单位离退休	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33
221	住房保障支出	8.35	8.35
22102	住房改革支出	8.35	8.35
2110201	住房公积金	8.35	8.35

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.41	302	商品和服务支出	14.98	310	其他资本性支出
30101	基本工资	45.58	30201	办公费	1.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	17.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.33	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	26.34	30211	差旅费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	14.26	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.26	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.8	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.46	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	8.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.8	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		137.75	公用经费合计					14.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	0	0	0	3	0.8	0	0	0	0	0.8

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项
0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

资源县物价局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：资源县物价局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计  191.94 万元。与2016年相比，收、支总计各减少79.28 万元，减29.23 %。主要原因是项目支出及“三公”经费减少。收入方面，本年收入 185.68   万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余6.26     万元；支出方面，本年支出 183.67   万元，结余分配   0  万元，年末结转结余8.27 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.68万元，其中：财政拨款收入 183.67万元，占 98.91%；上级补助收入0    万元,占 0    %；事业收入   万元,占  0  %；;经营收入 0 万元,占 0  %；其他收入  2.01  万元,占  1.09 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 183.67 万元，其中：基本支出152.73   元万，占83.15%，项目支出 30.94 万元,占16.85 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类） 155.9万元，占  84.88 %；

外交支出（类）  0  万元，占 0  %；

国防支出（类）  0  万元，占  0  %；

公共安全支出（类）0   万元，占 0    %；

教育支出（类） 0 万元，占  0   %；

科学技术支出（类） 0   万元，占  0  %；

文化体育与传媒支出（类）  0  万元，占0   %；

社会保障和就业支出（类）13.09 万元，占 7.12   %；

医疗卫生与计划生育支出（类）6.33万元，占 3.44  %；

节能环保支出（类） 0 万元，占 0  %；

城乡社区支出（类） 0 万元，占 0  %；

农林水支出（类）  0  万元，占 0   %；

交通运输支出（类） 0  万元，占 0   %；

资源勘探信息等支出（类）0   万元，占 0  %；

商业服务业等支出（类）  0 万元，占 0  %；

金融支出（类）  0  万元，占  0    %；

援助其他地区支出（类）  0  万元，占 0   %；

国土海洋气象等支出（类）0  万元，占 0   %；

住房保障支出（类） 8.35   万元，占 4.56 %；

粮油物资储备支出（类） 0   万元，占   0 %；

其他支出（类）  0  万元，占0    %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 183.67万元，与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少79.58 万元，减少30.22  %。主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 183.67万元，占本年支出合计的 100%。，与 2016 年相比，财政拨款支出减少79.58 万元，减少  30.22  %。主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 183.67 ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）155.9  万元，占  84.88 %；

外交支出（类） 0   万元，占 0    %；

国防支出（类）  0  万元，占0     %；

公共安全支出（类） 0    万元，占 0 %；

教育支出（类）  0  万元，占0  %；

科学技术支出（类） 0   万元，占 0   %；

文化体育与传媒支出（类）0    万元，占  0 %；

社会保障和就业支出（类）  13.09 万元，占 7.12  %；

医疗卫生与计划生育支出（类）6.33 万元，占  3.44 %；

节能环保支出（类） 0  万元，占0  %；

城乡社区支出（类）0  万元，占 0   %；

农林水支出（类）    0万元，占 0  %；

交通运输支出（类）   0 万元，占   0 %；

资源勘探信息等支出（类） 0   万元，占  0  %；

商业服务业等支出（类） 0  万元，占 0   %；

金融支出（类） 0 万元，占  0  %；

援助其他地区支出（类） 0   万元，占  0  %；

国土海洋气象等支出（类）  0 万元，占 0 %；

住房保障支出（类） 8.35  万元，占 4.56 %；

粮油物资储备支出（类）  0万元，占  0 %；

其他支出（类）  0 万元，占    0 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 196.12  万元，支出决算为  183.67万元，完成年初预算的93.65 %。其中：基本支出 152.73 万元，占  103.25 %,项目支出  30.94  万元,占 64.19   %，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为166.88万元，支出支出决算为155.9 万元，完成年初预算的 93.4 ，决算数小于预算数的主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出大幅减少。

社会保障和就业支出（类）年初预算为14.19万元，支出支出决算为13.09 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.54万元，支出支出决算为6.33 万元，完成年初预算的 96.8 ，决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。

住房保障支出（类）年初预算为8.51万元，支出支出决算为8.35 万元，完成年初预算的 98.1，决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出152.73万元，其中：人员经费  137.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3   万元，支出决算为  0.8  万元，完成预算的 26.7  %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占  0 %；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100 %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费）支出   0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组   0 个，累计0   人次。

2、公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：公务用车购置支出  0 万元。0

3、公务接待费支出  0.8 万元。其中：外宾接待支出 0   万元0。其他国内公务接待支出 0.8   万元，主要用于上级部门指导工作和外县本系统工作经验交流公务接待。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 18 个、来宾  142   人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减 2.2   万元，下降（增加）73.3  %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明。

    （一）、机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出152.73万元，比2016年减少30.83万元，降低16.8%，主要原因是有3人退休。

（二）、政府采购支出情况说明。

     2017年本部门未开展政府采购业务。

    （三）、国有资产占用情况说明。

     截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，因公车改革，已移交机关事务管理局管理。

（四）、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目 15个，共涉及资金30.94万元，占项目支出预算总额的100%。部门决算量化至各项指标达优良。

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。