资源县总工会2017年部门决算公开

2018-08-06 00:00 来源：资源县总工会作者：7669

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第一部分：资源县总工会概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县总工会 2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：资源县总工会概况

一、主要职能

一、资源县总工会（部门）主要职能

①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

②维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

③建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

④教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育（一）基本职能：①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、机构设置

资源县总工会设行政单位1个；事业单位1个，其中：自费事业单位1个。

第二部分：资源县总工会 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算表财决批复01表
部门：桂林市资源县总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	185.95	一、一般公共服务支出	30	169.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.45
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	185.95	本年支出合计	51	185.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	185.95	总计	58	185.95
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算表

财决批复02表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表三：支出决算表

									财决批复03表
部门：桂林市资源县总工会									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	185.95	97.47	88.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	169.29	80.81	88.48	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	169.29	80.81	88.48	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							财决批复04表
部门：桂林市资源县总工会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	185.95	一、一般公共服务支出	28	169.29	169.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.23	7.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.45	4.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.98	4.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	185.95	本年支出合计	49	185.95	185.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	185.95	总计	54	185.95	185.95	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

																财决批复05表
部门：桂林市资源县总工会																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	185.95	97.47	88.48	185.95	97.47	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	169.29	80.81	88.48	169.29	80.81	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	169.29	80.81	88.48	169.29	80.81	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	80.81	80.81	0.00	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

财决批复06表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.45	302	商品和服务支出	6.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.62	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.12	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.73	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		91.07	公用经费合计					6.41
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3					3.3	2.85					2.85

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

资源县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安政府性基金预算财政拨款排的支出，故本表无数据”。

第三部分：资源县总工会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计185.95万元，支出合计185.95 万元。与2016年相比，收入合计增加12.17万元，同比增长7%，支出合计增加12.17万元，同比增加7%。主要原因是（1）由于本单位新增人员1人，所以工资福利支出增加（2）由于财政补发2007年提前退休人员到正常退休时工资及退休养老金补差，所以工资福利支出增加。收入方面，本年收入185.95 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出方面，本年支出185.95 万元，结余分配0.00 万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.95 万元，其中：财政拨款收入185.95 万元，占收入的100%；上级补助收入0.00 万元,；事业收入0.00 万元,;经营收入0.00万元,其他收入0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.95 万元，其中：基本支出97.47 元万，占52.42%，项目支出88.48万元47.58 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）169.29 万元，占 91.04 %；

社会保障和就业支出（类）7.23 万元，占 3.89%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4.45万元，占2.39 %；

住房保障支出（类）4.98万元，占2.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款入合计185.95万元，支出合185.95 万元。与2016年相比，收入合计增加12.17万元，同比增长7%，支出合计增加12.17万元，同比增加7%。主要原因是（1）由于要单位新增人员1人，所以工资福利支出增加（2）由于财政补发2007年提前退休人员到正常退休时工资及退休养老金补差，所以工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 185.95万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加12.17万元，同比增长7%。主要原因是（1）由于本单位新增人员1人，所以工资福利支出增加，（2）由于财政补发2007年提前退休人员到正常退休时工资及退休养老金补差，所以工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出185.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）169.29 万元，占 91.04 %；

社会保障和就业支出（类）7.23 万元，占 3.89%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4.45万元，占2.39 %；

住房保障支出（类）4.98万元，占2.68%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为200.81 万元，支出决算为185.95万元，完成年初预算的107.99 %。其中：基本支出97.47 万元，占52.42 %,项目支出88.48万元,占47.58%，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算79.94 万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的101.09。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员增加，所以支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算101.69 万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的60.97 %。决算数小于预算数的主要原因是减少了职工互助保障工作经费、向上级划拨工会经费、举办职工运动会经费、基层工会工作经费、关爱农民工子民活动经费、工资集体协商工作经费、厂务公开工作经费等经费的支出，所以经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众事务支出（项）年初预算0.00 万元，支出决算为26.48万元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政拨来支出2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费，所以支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算9.31万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是由于社保局尚未确定无编人员的养老保险是按行政单位还是按企业的标准来缴纳，本单位2017年行政人员的养老保险均未缴纳，所以本科目无支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算0.00 万元，支出决算为7.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨来补发2007年提前退休人员到正常退休时工资及退休养老金补差，所以支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算4.28万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是2017年缴纳医疗保险的基数提高，所以支出增加

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算5.59万元，支出决算为4.98万元，完成预算的89.09%，决算数小于预算数的主要原因是2017年缴纳住房公积金的标准调整，所以支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出97.48万元，其中：人员经费91.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3万元，支出决算为2.85 万元，完成预算的86.36 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算2.85 万元，占100%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 元。

2、公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行支出0.00 万元。

3、公务接待费支出2.85 万元。其中：其他国内公务接待支出2.85 万元。本单位2017年共接待国内来访团组 103 个、来宾632 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.22万元，下降7.17 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 6.41 万元，比2016年增加0.49万元，增长8.28 %。主要原因是：7月份新调入行政人员1人，其他交通费用增加，所以2017年机关运行经费比2016年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的14.94%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，一级项目1个，共涉及资30万元，占项目支出预算总额的29.50%。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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