资源县林业局2017年度部门决算

目   录

 

第一部分：资源县林业局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县林业局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

第一部分：资源县林业局概况

 

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关林业工作方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业建设、发展的实施办法和长远规划。

（二）组织指导植树造林、国土绿化和防护林、用材林等林业基地及工程项目建设，积极宣传和组织全民义务植树。

（三）组织管理全县森林资源调查、规划、设计，核定和监督执行年度森林采伐限额，对森林采伐实行管理，对林业产业的发展实行宏观管理，组织和安排全县的木材及其它林产品的生产计划，负责伐区管理的林业企业管理工作，负责征、占用林地审核，并监督林地的开发利用。

（四）负责全县森林防火和林业有害生物防治工作，木材、种苗的检疫，承办县森林防火指挥部的日常工作。

（五）负责森林和野生动植物类型自然保护区，主管全县陆生野生动物、植物资源保护和科学开发利用。

（六）积极查处破坏森林和陆生野生动植物资源的行政案件和各类森林刑事案件和治安案件，维护林区治安的稳定。

（七）负责全县的育林基金和其他林业规费的征收和管理。

（八）负责制订林业科技发展和计划，组织科研攻关和科研成果的推广应用，组织科技情报收集和学术交流工作，负责指导全县林业教育和专业人才、干部职工的培训，负责全县农村能源建设工作，推动木材的节约代用，发挥社会效益、经济效益和生态效益。

（九）负责林业系统行政事业单位的人事管理，组织指导全县林业宣传和林业行业的精神文明建设。

（十）负责全县生态公益林管理、宣传管护工作。

（十一）组织实施集体林权制度改革及其配套改革，增强林业发展活力。

（十二）承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入资源县林业局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县林业局机关

2.资源县森林公安局

3.资源县森林防火指挥部办公室

4.资源县农村能源办公室

5.资源县林业局监察办公室

6.资源县林业局营林股

7.资源县林业局林政股

8.资源县山林权属纠纷调处办公室

9.资源县林业局资金管理站

10.资源县中峰镇林业站

11.资源县资源镇林业站

12.资源县梅溪镇林业站

13.资源县瓜里乡林业站

14.资源县车田苗族乡林业站

15.资源县两水苗族乡林业站

16.资源县河口瑶族乡林业站

17.资源县牛塘界木材检查站

18.资源县八坊木材检查站

19.资源县随滩木材检查站

20.资源县河口木材检查站

21.资源县白竹江木材检查站

22.资源县银竹老山自然保护区

23.资源县森林病虫害防治检疫站

 

 

第二部分：资源县林业局2017年部门决算报表

 

资源县林业局2017年部门决算报表由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

资源县林业局2017年度部门决算公开共8张表格：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，具体数据详见附件。

 

第三部分：资源县林业局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8358.36万元。与2016年相比收、支总计各增加815.83万元，增长10.82%。主要原因是节能环保支出增加和人员经费增加。收入方面，本年收入7399.38万元，年初结转结余958.98万元；支出方面，本年支出7579.75万元，年末结转结余778.61万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7399.38万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7579.75万元，其中：基本支出2813.7万元，占37.12%，项目支出4766.05万元,占62.88%，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）216.31万元，占2.85%；

医疗卫生与计划生育支出（类）112.77万元，占1.49%；

节能环保支出（类）1062.92万元，占14.02 %；

农林水支出（类）6062.57万元，占79.98%；

住房保障支出（类）125.17万元，占1.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8358.36万元。与2016年相比收、支总计各增加815.83万元，增长10.82%。主要原因是节能环保支出增加和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出7579.75万元，占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加996.2万元，增长15.13 %。主要原因是节能环保支出增加和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出7579.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）216.31万元，占2.85%；

医疗卫生与计划生育支出（类）112.77万元，占1.49%；

节能环保支出（类）1062.92万元，占14.02 %；

农林水支出（类）6062.57万元，占79.98%；

住房保障支出（类）125.17万元，占1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为6833.82万元，支出决算为7579.75万元，完成年初预算的110.92%。其中：基本支出2813.7万元，占37.12%，项目支出4766.05万元,占62.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算222.99万元，支出决算为216.31万元，完成年初预算的97，基本完成预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）年初预算115.04万元，支出决算112.77万元，完成年初预算的98.03%，基本完成预算。

3.1节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算0，支出决算219万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年项目结转资金。

3.2节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算0，支出决算5.07万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年项目结转资金。

3.3节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）年初预算510.08万元，支出决算838.85万元，完成年初预算的165.45%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金367万元，本年收支相减结余资金38.23万元（510.08+367-838.85＝38.23）。

4.1农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算70万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的57.11%，未完成预算原因主要是该项目尚未完工，结转至下年实施。

4.2农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）年初预算385万元，支出决算418.78万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数，主要原因是人员经费增加。

4.3农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）年初预算33.24万元，支出决算33.24万元，完成年初预算的100%。

4.4农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算1357.16万元，支出决算1901.92万元，完成年初预算的140.14万元，支出决算超出年初预算544.76万元，主要原因是我单位无编人员年初因重新核算工资无法确定工资数因而未做预算。

4.5农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算524.53万元，支出决算451.16万元，完成年初预算的86.01%，未完成预算的主要原因是上年结转项目资金204.34万元，本年结转至下年项目资金277.71万元（524.53+204.34-451.16＝277.71）。

4.6农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

4.7农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）年初预算77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

4.8农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿基金（项）年初预算1692.22万元，支出决算1692.22万元，完成年初预算的100%。

4.9农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）年初预算180万元，支出决算180万元，完成年初预算的100%。

4.10农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

4.11农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）年初预算64.74万元，支出决算64.74万元，完成年初预算的100%。

4.12农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算169万元，支出决算169万元，完成年初预算的100%。

4.13农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算846.9万元，支出决算577.81万元，未完成预算的主要原因是上年结转项目资金20万元，本年结转至下年项目资金289.09万元（846.9+20-577.81＝289.09）。

4.14农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年项目结转资金。

4.15农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

4.16农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算396.72万元，支出决算396.72万元，完成年初预算的100%。

4.17农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算20万元，支出决算0万元，未完成预算原因是该项目尚在实施中还未报账，结转下年使用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算129.2万元，支出决算125.17万元，完成预算的96.88%，基本完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2813.7万元，其中：人员经费2467.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费345.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.82万元，支出决算为40.34万元，完成预算的80.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.5万元，占53.3%；公务接待费支出决算18.84万元，占46.7%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出21.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出21.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.3万元，下降1.37%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出18.84万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出18.84万元，主要用于上级主管部门检查指导业务工作和县、乡（镇）有关部门（单位）联系业务工作等接待支出。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组212个、来宾1230人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少6.8万元，下降26.52%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度没有政府性基金支出，本表无数据。

九、预算绩效情况说明

我单位2017年度没有预算绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出345.85万元，比2016年增加224.81万元，增长185.73%。主要原因是：2017年新增了项目工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额19.31万元，其中货物采购支出14.82万元、工程采购支出4.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆（森林防火指挥用车）。

                                          第四部分：专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

附件：资源县林业局2017年度部门决算公开表（共8张表）

桂林市资源县林业局2017年度部门决算公开表（8张表）.XLS