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资源县 法制办 2017年部门决算
目 录
第一部分： 法制办概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分： 法制办2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 法制办 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分： 法制办 概况
一、主要职能
1、根据本级政府或本部门的法定职责，负责规范性文件草案的起草、审查工作。
2、负责对下级政府和本级政府的规章或规范性文件的备案审查工作。
3、组织本级政府的规章或规范性文件的清理工作。
4、协调行政执法中有关部门或单位由于对有关法律、法规、规章和规范性文件理解不同而产生的矛盾，负责对本级政府规章或规范性文件的解释工作。
5、承办本级政府的行政应诉工作和本级政府的工作部门以及下一级政府的行政复议工作。
6、负责收集综合本级政府各部门和下一级政府或本部门的行政执法情况，并根据行政执法状况向政府或政府部门提出建议。
7、代表本级政府对政府各部门和下一级政府的执法活动实施监督，并向政府报告监督检查情况。
8、根据政府或部门部署，负责行政领导干部和行政执法人员的法律培训组织实施，负责行政机关的行政法律、法规、规章的宣传教育工作，为行政机关提出必须的法律咨询。
9、开展行政、经济法规理论研究工作。
二、机构设置
独立编制机构数1个。
第二部分： 法制办 2017年部门决算报表
|
收入支出决算批复表 | |||||
|
财决批复01表 | |||||
|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
37.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
33.76 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.11 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.97 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
1.23 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
37.58 |
本年支出合计 |
51 |
38.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.50 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.50 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
0.00 | ||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
38.08 |
总计 |
58 |
38.08 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010307 |
法治建设 |
33.26 |
33.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
38.08 |
29.93 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010307 |
法治建设 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
37.58 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
33.76 |
33.76 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
37.58 |
本年支出合计 |
49 |
38.08 |
38.08 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.50 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
38.08 |
总计 |
54 |
38.08 |
38.08 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
37.58 |
29.93 |
7.65 |
38.08 |
29.93 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
33.26 |
25.61 |
7.65 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
33.26 |
25.61 |
7.65 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010307 |
法治建设 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
33.26 |
25.61 |
7.65 |
33.76 |
25.61 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
财决批复06表 |
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|
部门：桂林市资源县法制局 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
19.69 |
302 |
商品和服务支出 |
6.01 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6.46 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.58 |
30202 |
印刷费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.11 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.67 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.23 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.03 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.97 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
23.92 |
公用经费合计 |
6.01 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11500 |
11500 |
11000 |
11000 | ||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
|||||||
|
类 |
||||||||
|
款 |
||||||||
|
项 |
||||||||
注：法制办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据”。
第三部分： 法制办 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计38.08万元。与2016年相比，收、支总计减少40.08万元，减105.25%。主要原因是单位有一老干部过世，发放抚恤金；增加了出庭应诉经费、增加了猫儿山保护区与辖区群众界线纠纷工作经费。收入方面，本年收入 38.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余0.5万元；支出方面，本年支出38.08万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计37.58万元，其中：财政拨款收入37.58万元，占100 %；上级补助收入0万元,占 0 %；事业收入0万元,占 0 %；;经营收入0万元,占0 %；其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 38.08万元，其中：基本支出 29.93万元，占 78.6 %，项目支出 8.15万元,占 21.4 %，按支出功能科目分项情况：
一般公共服务支出33.76 万元，占 88.66 %；
外交支出 0 万元，占 0 %；
国防支出 0 万元，占 0 %；
公共安全支出 0 万元，占 0 %；
教育支出 0 万元，占 0 %；
科学技术支出 0 万元，占 0 %；
文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；
社会保障和就业支出 2.11 万元，占 5.54 %；
医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元，占 2.56 %；
节能环保支出0 万元，占 0 %；
城乡社区支出0 万元，占 0 %；
农林水支出0 万元，占 0 %；
交通运输支出 0 万元，占 0 %；
资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %；
商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；
金融支出 0 元，占 0 %；
援助其他地区支出0 万元，占 0 %；
国土海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；
住房保障支出 1.23 万元，占 3.23 %；
粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；
其他支出 0 万元，占 0 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计38.08万元。与2016年相比，收、支总计减少40.08万元，减105.25%。主要原因是单位有一老干部过世，发放抚恤金；增加了出庭应诉经费、增加了猫儿山保护区与辖区群众界线纠纷工作经费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出 38.08 万元，占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 39.58 万元，增长减少 103.9 %。主要原因单位有一老干部过世，发放抚恤金；增加了出庭应诉经费、增加了猫儿山保护区与辖区群众界线纠纷工作经费.。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出 38.08万元 ，主要用于以下方面：
一般公共服务支出33.76 万元，占 88.66 %；
外交支出 0 万元，占 0 %；
国防支出 0 万元，占 0 %；
公共安全支出 0 万元，占 0 %；
教育支出 0 万元，占 0 %；
科学技术支出 0 万元，占 0 %；
文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；
社会保障和就业支出 2.11 万元，占 5.54 %；
医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元，占 2.56 %；
节能环保支出0 万元，占 0 %；
城乡社区支出0 万元，占 0 %；
农林水支出0 万元，占 0 %；
交通运输支出 0 万元，占 0 %；
资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %；
商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；
金融支出 0 元，占 0 %；
援助其他地区支出0 万元，占 0 %；
国土海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；
住房保障支出 1.23 万元，占 3.23 %；
粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；
其他支出 0 万元，占 0 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为 46.43 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 82 %。其中：基本支出 29.93万元，占 78.6 %；项目支出 8.15万元,占 21.4 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 29.93 万元，其中：人员经费 23.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.01万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15万元，支出决算为1.1万元，完成预算的 95.65 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 1.15万元，占 100 %，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0 万元。
3、公务接待费支出 1.15 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.15万元。主要用于日常公务接待。本部门2017年共接待国内来访团组 0个、来宾 224 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减 0.57万元，下降48.57%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：基本支出 0 万元，占 0%,项目支出 0 万元,占 0 %
九、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 5.2933 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0.7192万元，增长 11.96 %。主要原因是增加了出庭应诉经费、增加了猫儿山保护区与辖区群众界线纠纷工作经费
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额 0.286万元，其中：政府采购货物支出 0.286万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
本单位2018年无重点项目预算绩效目标。
十、关于 2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。
（二）部门决算量化评价情况。
2017年单位决算量评价总得分为82，其中：预算编制的准确性完整性得18分（财政拨款收入预算差异率得8分、非财政拨款收入预决算差异率得10分）；预算执行的有效性得40分（人员经费预算执行差异率得10分、公用经费预算执行差异率得5分、财政拨款结转结余率得10分、财政拨款结转结余上下年变动率得5分、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重得5分、“三公经费”资产预决算差异率得5分）；预算编制及执行的规范性得10分；资产状况（资产往来款变动率）得7分；负债状况得2分（事业单位借款变动率得2分）；人员情况得5分（在职人员控制率得3分、其他人员增加率得1分、一般人员公共预算财政拨款（补助）人员增减率得1分）。
名词解释
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
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