资源县委员会党校2017年部门决算

中共资源县委党校2017年部门决算 

目    录

第一部分：中共资源县委党校概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：中共资源县委党校2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共资源县委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分中共资源县委党校概况

一、主要职能

     1、对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

3、根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，资源县委党校决算包括：本级部门决算。

第二部分：资源县委党校 2017年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

党校没有政府性基金财政拨款收入，也没有此项支出，故本表无数据。

第三部分：资源县委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计    200.85    万元。与2016年相比，收、支总计各减少2.33 万元，减少1.16%。主要原因是退休人员纳入社会养老保险，退休金由社会养老保险股发放，减少了退休费。收入方面，本年收入  200.85  万元，用事业基金弥补收支差额    0 万元，年初结转结余   2.31  万元；支出方面，本年支出  200.85  万元，结余分配   0  万元，年末结转结余  2.31万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  200.85  万元，其中：财政拨款收入    200.85万元，占   100  %；上级补助收入  0  万元,占   0  %；事业收入  0 万元,占 0   %；;经营收入  0万元,占 0  %；其他收入  0  万元,占   0   %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计200.85 万元，其中：基本支出 161.59 元万，占19.54  %，项目支出  39.26 万元,占  19.54  %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）  0  万元，占   0  %；

外交支出（类） 0   万元，占  0 %；

国防支出（类） 0   万元，占  0  %；

公共安全支出（类）  0 万元，占 0    %；

教育支出（类）  168.72万元，占   84  %；

科学技术支出（类）  0  万元，占   0 %；

文化体育与传媒支出（类） 0   万元，占 0 %；

社会保障和就业支出（类）  15.7 万元，占   7.81 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 7.22  万元，占3.6  %；

节能环保支出（类）  0万元，占 0  %；

城乡社区支出（类）0  万元，占0   %；

农林水支出（类）   0 万元，占 0   %；

交通运输支出（类） 0  万元，占  0  %；

资源勘探信息等支出（类）   0万元，占 0  %；

商业服务业等支出（类）  0 万元，占 0  %；

金融支出（类） 0   万元，占   0   %；

援助其他地区支出（类）  0  万元，占  0  %；

国土海洋气象等支出（类） 0 万元，占  0  %；

住房保障支出（类）  9.2  万元，占   4.58%；

粮油物资储备支出（类）  0  万元，占    0%；

其他支出（类）  0  万元，占 0   %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 200.85   万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.33 万元，减少  1.16  %。主要原因是退休人员纳入社会养老保险，退休金由社会养老保险股发放，减少了退休费的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 200.85 万元，占本年支出合计的    100%。  与 2016 年相比，财政拨款支出减少2.33 万元，减少1.16   %。主要原因是退休人员纳入社会养老保险，退休金由社会养老保险股发放，减少了退休费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出   200.85 ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类） 0 万元，占  0  %；

外交支出（类） 0   万元，占   0  %；

国防支出（类）  0  万元，占  0   %；

公共安全支出（类）    0 万元，占0  %；

教育支出（类）167.91    万元，占  84%；

科学技术支出（类）   0 万元，占  0  %；

文化体育与传媒支出（类）  0  万元，占  0 %；

社会保障和就业支出（类）  15.7 万元，占  7.82 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 7.22   万元，占 3.6  %；

节能环保支出（类）  0 万元，占  0%；

城乡社区支出（类）0  万元，占 0   %；

农林水支出（类）  0  万元，占  0 %；

交通运输支出（类） 0   万元，占  0  %；

资源勘探信息等支出（类） 0   万元，占0   %；

商业服务业等支出（类） 0  万元，占 0   %；

金融支出（类）0  万元，占  0  %；

援助其他地区支出（类）  0  万元，占  0  %；

国土海洋气象等支出（类）  0 万元，占  0%；

住房保障支出（类）9.2   万元，占  4.58  %；

粮油物资储备支出（类）0  万元，占  0 %；

其他支出（类）   0万元，占0     %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为  197.07  万元，支出决算为 200.85万元，完成年初预算的  101.92  %。其中：基本支出 161.59 万元，占 80.45 %,项目支出   39.26 万元,占  19.55  %，其中：干部教育培训费年初预算166.82 万元，支出决算为    168.72万元，完成年初预算的  101.1% 决算数大于预算数的主要原因是17年调资和16年绩效奖提高；社会保险与就业年初预算14.68万元，支出决算15.7万元，完成年初预算的106.94%、医疗卫生与计划生育支出年初预算6.76万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的106.%、住房保障年初预算8.81万元，支出决算9.2万元，完成年初预算的104.43%，以上决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加，缴费比例提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  161.59  万元，其中：人员经费   149.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  11.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65   万元，支出决算为  0.32万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0  %；公务接待费支出决算  0.32万元，占100  %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出   0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组 0   个，累计  0人次。

2、公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出  0 万元。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

3、公务接待费支出  0.32 万元。其中：外宾接待支出    0万元。其他国内公务接待支出   0.32 万元。主要用于接待桂林市委党校开展调研工作和接待帮扶联系村领导开展扶贫工作。本单位2017年共接待国内来访团组 8 次、来宾     共55人次。2016年公务接待费支出0.5万元。公务接待费支出决算比2016年减 少 0.18万元，下降36 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %。其中：基本支出  0  万元，占  0 %,项目支出    0万元,占 0   %，本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有此项支出，特此说明。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年资源县委党校本级共1个参照公务员法管理的事业单位，本年度本部门机关运行经费支出共11.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少1.03万元，降低8.6%。主要原因是：

资源县委员会党校2017年部门决算

精神减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。本部门本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，本部门资产总额 82.1 7万元，其中：1.流动资产 2.3 万元；2.固定资产  58.57万元；在建工程21.29万元；无形资产 0 万元。 本部门在编实有车辆  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备   台0（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017年，资源县委党校组织对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.26 万元，占年初预算的97.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

比如，资源县委党校的物业管理费36万元，通过物业管理改善了学校校园的环境卫生和安全保卫工作，确保了学校的正常办公。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。本年度财政拨款收入总计  200.85 万元。

年初结转和结余：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位上年度结转和结余共计2.3万元。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。本年度年末结转和结余共计2.3万元。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2017年基本支出合计161.59  万元，其中工资与福利支出 149.7万元，商品与服务支出合计11.89万元。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。2017年项目支出合计39.26万元，其中商品与服务支出合计39.26万元。

“三公”经费；纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本年度公务接待费共计开支0.32万元，接待国内来访团组 8 次、来宾 共 55人次。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度本单位机关运行运行经费共计11.89万元， 其中办公费支出2.17万元、邮电费0.2万元、差旅费2.1万元、水电费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费0.32万元、其他交通费6万元。