2017扶贫办财政决算

资源县扶贫办2017年度部门决算

广西壮族自治区资源县扶贫办2017年部门决算

目    录

 

第一部分：扶贫办概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：扶贫办2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

 

 第一部分：资源县扶贫开发办公室概况

一、资源县扶贫开发办公室主要职能

(1) 贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。(2) 拟定扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。(3) 负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金的物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。(4) 负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。(5) 组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。(6) 组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本市的扶贫协作工作，组织、协调本市以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作；组织、协调和指导全市

革命老区建设工作。(7) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  资源县扶贫开发办公室设立行政单位1个；事业单位1个。其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

      纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县扶贫开发办公室	行政单位
2	资源县革命老区办公室	参公事业单位

三、部门人员构成

    总编制人数20人，在职实有人数16人。其中：行政编制8人，事业编制12人，后勤服务人员0人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人；编外长期聘用人员0人。

 

 

第二部分： 扶贫办 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件。

第三部分：扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计13323.79万元。与2016年相比，收、支总计各增加1661.79万元，增14.2%。主要原因是脱贫攻坚项目的增加。收入方面，本年收入 10847.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余2188.86万元；支出方面，本年支出13323.79万元，结余分配0万元，年末结转结余2005.1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10847.03万元，其中：财政拨款收入 10847.03万元，占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0 %；;经营收入0万元,占0 %；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13323.79万元，其中：基本支出238.27   元万，占1.6%，项目支出13085.52万元,占85.4%，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）15.32万元，占 0.1 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 9.36万元，占0.07 %；

农林水支出（类） 9099.03 万元，占 68.2 %；

住房保障支出（类） 12.19万元，占0.09%；

其他支出（类） 4187.9万元，占 31.4 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计13323.79万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加1661.79万元，增长14.2 %。主要原因是由于脱贫攻坚项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 13323.79万元，占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1661.79 万元，增长14.2%。主要原因由于脱贫攻坚项目款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出13323.79，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）15.32万元，占 0.1 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 9.36万元，占0.07 %；

农林水支出（类） 9099.03 万元，占 68.2 %；

住房保障支出（类） 12.19万元，占0.09%；

其他支出（类） 4187.9万元，占 31.4 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 13428.89万元，支出决算为 13323.79万元，完成年初预算的 99.2 %。其中：基本支出238.27万元，占1.7%,项目支出 13085.52万元,占 97.4%，其中：

基本支出人员经费年初预算220.86万元，支出决算为220.86万元，完成年初预算的100。基本支出日常公用经费支出决算为17.41万元，完成年初预算的100。项目支出决算为13085.52，完成年初预算的99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  238.27  万元，其中：人员经费 220.86  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5万元，支出决算为 1.36万元，完成预算的 90.7 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0  万元，占0 %；公务接待费支出决算 1.36万元，占90.7%，具体情况如下：

1、公务接待费支出 1.36万元。主要用于本单位接待。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 20 个、来宾270     人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减    万元，下降0.14 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 2293   万元，支出决算为 4187.9 万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出0万元，占0%,项目支出 4187.9万元,占100 %，其中：

政府性基金年初预算2293万元，支出决算为 4187.9  万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因是2016年政府性基金有结余。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金10847.03万元，占项目支出预算总额的80.8%。

（二）部门决算量化评价情况。

2017年，（本单位）共组织对16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10847.03万元，占年初预算的80.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出17.41万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少1.0614万元，下降5.7%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

资源县扶贫开发办公室2017年决算公开表(5).xls