资源县食品药品监督管理局2017年部门决算

资源县食品药品监督管理局2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分： 资源县食品药品监督管理局 概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分： 资源县食品药品监督管理局 2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 资源县食品药品监督管理局 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分： 资源县食品药品监督管理局 概况

一、主要职能

（一）负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、县人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

（四）负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
（八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（九）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

资源县药监局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

序号	单位名称	单位性质
1	资源县食品药品监督管理局	行政单位
2	资源县食品药品稽查大队	参公事业单位

 

第二部分： 资源县食品药品监督管理局 2017年

部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

 

 

 

 

表一：收入支出决算总表

 

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	653.32	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.61	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	596.47
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	653.93	本年支出合计	51	677.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	39.87	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	38.69	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	16.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16.09
	28			57
总计	29	693.81	总计	58	693.81

 

 

表二：收入决算表

财决批复02表

部门：桂林市资源县食品药品监督管理局

单位：万元

 

 

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	653.93	653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	572.69	572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
21004			公共卫生	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	547.03	546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2101001			行政运行	425.20	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2101012			药品事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

财决批复03表

部门：桂林市资源县食品药品监督管理局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	677.72	531.92	145.80	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	596.47	450.68	145.80	0.00	0.00		0.00
21004			公共卫生	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00		0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00		0.00
21010			食品和药品监督管理事务	570.82	426.39	144.43	0.00	0.00		0.00
2101001			行政运行	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00		0.00
2101012			药品事务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00		0.00
2101016			食品安全事务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00		0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00		0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	653.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.69	51.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	595.86	595.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.55	29.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	653.32	本年支出合计	49	677.11	677.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.87	年末财政拨款结转和结余	50	16.09	16.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	39.87		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	693.19	总计	54	693.19	693.19	0.00

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		677.11	531.31	145.80
类	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
款	行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00
项	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00
	医疗卫生与计划生育支出	595.86	450.06	145.80
	公共卫生	1.37	0.00	1.37
	突发公共卫生事件应急处理	1.37	0.00	1.37
	食品和药品监督管理事务	570.20	425.77	144.43
	行政运行	425.77	425.77	0.00
	药品事务	10.18	0.00	10.18
	食品安全事务	42.75	0.00	42.75
	其他食品和药品监督管理事务支出	91.50	0.00	91.50
	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00
	住房保障支出	29.55	29.55	0.00
	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
	住房公积金	29.55	29.55	0.00

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.18	302	商品和服务支出	62.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	251.98	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.27	30211	差旅费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.05	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.71	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62
人员经费合计		468.45	公用经费合计					62.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

 

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.06	0	9.06	0	9.06	2	10.14	0	9.04	0	9.04	1.10

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

资源县食品药品监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分： 资源县食品药品监督管理局 2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计693.81万元。与2016年相比，收、支总计各增加37.95 万元，增5.78%。主要原因是2017年我局新招录11名参公人员。收入方面，本年收入 653.32万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转结余 39.87 万元；支出方面，本年支出 677.72万元，结余分配0万元，年末结转结余16.09万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.93万元，其中：财政拨款收入 653.32 万元，占99.9%；上级补助收入 0 万元,占0 %；事业收入0 万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0.61万元,占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计677.72万元，其中：基本支出 531.92元万，占78.49%，项目支出145.8万元,占21.51 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类） 0万元，占 0 %；

外交支出（类） 0万元，占0%；

国防支出（类） 0万元，占 0 %；

公共安全支出（类） 0万元，占 0%；

教育支出（类） 0万元，占 0 %；

科学技术支出（类） 0 万元，占 0 %；

文化体育与传媒支出（类）0 万元，占 0 %；

社会保障和就业支出（类） 51.69 万元，占7.63 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 596.47万元，占 88.01 %；

节能环保支出（类）0万元，占 0 %；

城乡社区支出（类）0万元，占 0 %；

农林水支出（类）0万元，占 0%；

交通运输支出（类）0万元，占0%；

资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；

商业服务业等支出（类） 0万元，占 0%；

金融支出（类）0 万元，占0 %；

援助其他地区支出（类） 0万元，占0%；

国土海洋气象等支出（类）0万元，占0 %；

住房保障支出（类）29.55万元，占 4.36 %；

粮油物资储备支出（类） 0万元，占 0 %；

其他支出（类） 0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 693.19万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加37.33万元，增长5.69%。主要原因是2017年我局新招录11名参公人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 677.11万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加61.13 万元，增长9.9%。主要原因2017年我局新招录11名参公人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出677.11，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类） 0万元，占 0 %；

外交支出（类） 0万元，占0%；

国防支出（类） 0万元，占 0 %；

公共安全支出（类） 0万元，占 0%；

教育支出（类） 0万元，占 0 %；

科学技术支出（类） 0 万元，占 0 %；

文化体育与传媒支出（类）0 万元，占 0 %；

社会保障和就业支出（类） 51.69 万元，占7.63 %；

医疗卫生与计划生育支出（类） 595.86万元，占 88.01 %；

节能环保支出（类）0万元，占 0 %；

城乡社区支出（类）0万元，占 0 %；

农林水支出（类）0万元，占 0%；

交通运输支出（类）0万元，占0%；

资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；

商业服务业等支出（类） 0万元，占 0%；

金融支出（类）0 万元，占0 %；

援助其他地区支出（类） 0万元，占0%；

国土海洋气象等支出（类）0万元，占0 %；

住房保障支出（类）29.55万元，占 4.36 %；

粮油物资储备支出（类） 0万元，占 0 %；

其他支出（类） 0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 493.41万元，支出决算为 677.11万元，完成年初预算的 137.23 %。其中：基本支出 531.31万元，占78.47 %,项目支出145.80万元,占 21.53%，其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项） 年初预算323.29万元，支出决算为 425.77 万元，完成年初预算的131.70 。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项） 年初预算5.06万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的5.53。决算数大于预算数的主要自治区和中央补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 531.31 万元，其中：人员经费  468.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费    (_1[62.86]万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.06 万元，支出决算为10.14万元，完成预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 9.04 万元，占 89.15  %；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 10.85 %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出  0  元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组  0  个，累计 0  人次。

2、公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.04 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少7.54 万元，下降45.47%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出 1.1万元。其中：外宾接待支出0 万元。其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于业务交流接待。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组67个、来宾153人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.31万元，下降21.99%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 62.86万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）34.41 万元，增长54.73 %。主要原因是2017年我局新招录11名参公人员，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额19.697 万元，其中：政府采购货物支出 19.697 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，资源县食品药品监督管理局共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.75 万元，占年初预算 29.32 的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

食品安全事务经费42.75万

食品安全是一项关系国际民生的“民心工程”，直接关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定。保障食品安全是一项复杂的系统工程，从生产到流通再到消费，各个环节都要抓好。从政府到企业到消费者，人人都要明白，家家都要参与。严厉打击破坏食品安全、危害人民健康的行为，加强食品安全宣传教育，提高全民食品安全知识水平和自我保护能力，营造全社会共同关注、共同参与食品安全的良好氛围。使消费者增强食品安全意识、增加食品安全知识，树立健康、科学的消费观念，积极参与食品安全的监督，使我们的监管干工作更加长效。

项目绩效目标：建立一个良好的食品安全环境，抓好广大群众饮食用药监督管理。

绩效评价：食品安全环境良好，全县人民有个放心、安心的购物广场。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县食品药品监督管理局.XLS