资源县卫生和计划生育局2017年部门决算

 

资源县卫生和计划生育局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：卫生和计划生育局概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分：卫生和计划生育局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：卫生和计划生育局概况

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革；负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等；

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延；承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置

1.卫计局本级

2. 县人民医院

3. 县疾病预防控制中心

4. 县妇保院

5. 县卫生监督所

6. 资源镇卫生院

7. 中峰镇中心卫生院

8. 梅溪镇中心卫生院

9. 瓜里乡卫生院

10. 车田乡中心卫生院

11. 两水乡卫生院

12. 河口乡卫生院

13. 资源县卫生计生指导站

14. 县计生协会

15. 县药具站

16. 县直机关计生办

17. 中峰乡计生站

18. 资源镇计生站

19. 梅溪乡计生站

20. 瓜里乡计生站

21. 车田乡计生站

22. 两水乡计生站

23. 河口乡计生站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：卫生和计划生育局2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支      出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	9913.36	一、一般公共服务支出
二、事业收入	10371.22	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	315.07	四、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	713.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	18862.89
		十九、住房保障支出	387.76
本年收入合计	20599.65	本年支出合计	19963.81
用事业基金弥补收支差额	108.97	结余分配	491.51
上年结转	2206.32	年末结转与结余	2459.61
收入总计	22914.93	支出总计	22914.93

 

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.21	0	34.95	0	34.95	21.27	48.63	0	33.39	0	33.39	15.24

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.69					171.69
类	城乡社区支出	171.69					171.69
款	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	171.69					171.69
项	征地和拆迁补偿支出	171.69					171.69

 

 

第三部分：卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计22914.93万元。与2016年相比，收、支总计各减少6176.19、9475.05   万元，减23%、32.18   %。主要原因是公立医院及乡镇卫生院的基建项目完工。收入方面，本年收入20599.65万元，用事业基金弥补收支差额108.97万元，年初结转结余2206.32万元；支出方面，本年支出19963.81万元，结余分配491.51万元，年末结转结余2459.61  万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20599.65万元，其中：财政拨款收入    9913.36万元，占48.12%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入10371.22万元,占50.34%；;经营收入0万元,占0%；其他收入315.07万元,占1.54 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19963.81万元，其中：基本支出15023.48元万，占75.25%，项目支出4940.33万元,占24.75%，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）713.17万元，占3.6%；

医疗卫生与计划生育支出（类）18862.89万元，占94.49%；

住房保障支出（类）387.76万元，占1.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计1271.37万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少5425.35、7520.77万元，长减少 35.37%、43.28 %。主要原因是公立医院及乡镇卫生院的基建项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出9856.44万元，占本年支出合计的49.37%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加2478.4万元，增长25.14 %。主要原因结清基建项目余款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出9856.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）551.52万元，占5.6%；

医疗卫生与计划生育支出（类）8917.16万元，占90.5%；

住房保障支出（类）387.76万元，占3.9 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为7907.2万元，支出决算为9856.44万元，完成年初预算的124.65%。其中：基本支出 5557.37万元，占56.38%,项目支出4299.07万元,占43.62%，其中：

社会保障和就业支出年初预算46.72万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的118。决算数大于预算数的主要人员支出增加。

医疗卫生与计划生育支出年初预算7077.2万元，支出决算为8917.16万元，完成年初预算的125。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

住房保障支出年初预算362.82万元，支出决算为387.76万元，完成年初预算的106.87。决算数大于预算数的主要人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5557.37万元，其中：人员经费5227.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费329.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.21万元，支出决算为48.63万元，完成预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.39万元，占68.66%；公务接待费支出决算15.24万元，占31.34%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务用车购置及运行费支出33.39万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出33.39万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.54万元，增长4.6%。主要是新增健康扶贫工作，各级医护人员均下乡入户进行家庭医生签约服务。

3、公务接待费支出15.24万元。其中：外宾接待支出    0万元。其他国内公务接待支出15.24万元。主要用于接待本部门（单位）2017年共接待国内来访团组6个、来宾76人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减25.25万元，下降62.36%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出    万元，占0%,项目支出0万元,占0%。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级6个，二级项目6个，共涉及资金1648.37万元，占项目支出预算总额的38.34%。

（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出  

40.47万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少13.96 万元，降低34.5 %。主要原因是：严格执行八项规定，有效降低了三公支出（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额5391.39万元，其中：政府采购货物支出5241.6万元、政府采购工程支出148.89  万元、政府采购服务支出0.89万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车11辆、其他用车18辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备6台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017卫计局.XLS

三公经费公开表.XLS