资源县档案局2017年部门决算

资源县档案局2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：桂林市资源县档案局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：桂林市资源县档案局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：桂林市资源县档案局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。

2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全县档案事业，指导、监督、检查协调县级机关部门、群团组织、县属企事业单位和乡镇所属立档单位的档案工作。

3、集中统一管理、接收、征集全县乡以上各机关、群团组织、企事业单位等具有保存价值的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责档案宣传教育工作。

5、负责档案信息化建设工作，实施馆（室）藏档案的整理加工、编目、检索工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，实施档案信息著录标准化、电子管理档案现代化、信息利用网络化。

6、负责档案资料的提供利用，及时实施档案的鉴定、销毁、开放、解密，系统将档案馆（室）有价值的档案有计划开发利用，满足社会各方面对档案的需求。

7、负责全县档案统计工作，协调全县档案馆（室）档案安全保密工作。

8、利用档案向社会进行历史与县情、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育，建设基地设施开展教育活动。

二、机构设置

从决算构成单位来看，资源县档案局决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县档案局	参公事业单位

第二部分：桂林市资源县档案局2017年部门决算报表

 

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

	表一：收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：桂林市资源县档案局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	196.79	一、一般公共服务支出	30	207.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.95
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	196.79	本年支出合计	51	232.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	363.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	363.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	327.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	327.38
	28			57
总计	29	559.79	总计	58	559.79
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目				本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。          

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。          

    3.本表批复到项级科目。          

    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。          

表三：支出决算表

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	232.41	152.79	79.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	207.67	128.05	79.62	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	207.67	128.05	79.62	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。        

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。        

    3.本表批复到项级科目。        

    4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。        

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.79	一、一般公共服务支出	28	207.67	207.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.34	11.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.95	5.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.45	7.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	196.79	本年支出合计	49	232.41	232.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	363.00	年末结转和结余	50	327.38	327.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	363.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
合计	27	559.79	合计	54	559.79	559.79	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。      

    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。      

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	363.00	0.00	363.00	196.79	152.79	44.00	232.41	152.79	79.62	327.38	0.00	327.38	0.00
201			一般公共服务支出	363.00	0.00	363.00	172.05	128.05	44.00	207.67	128.05	79.62	327.38	0.00	327.38	0.00
20126			档案事务	363.00	0.00	363.00	172.05	128.05	44.00	207.67	128.05	79.62	327.38	0.00	327.38	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	128.05	128.05	0.00	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	363.00	0.00	363.00	37.00	0.00	37.00	72.62	0.00	72.62	327.38	0.00	327.38	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。              

    2.本表批复到项级科目。                

    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.03	302	商品和服务支出	13.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.00	30211	差旅费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	24.57	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.45	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.51	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
人员经费合计		139.04	公用经费合计					13.75

 

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。        

    2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。        

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0.22	0	0	0	0	0.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

                             表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

 

 

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

第三部分：桂林市资源县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

资源县档案局2017年度收入总计196.79万元，支出总计232.41万元。与2016年相比，收入减少342.7万元，减少63.52%；支出增加51.7万元，增长28.61%。主要原因，一是人员工资上涨，相应社会保障等经费支出增加；二是综合档案馆项目改造加层，在建工程费用相应增加。收入方面，本年收入196.79万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余363万元；支出方面，本年支出232.41万元，结余分配0万元，年末结转结余327.38万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计196.79万元，其中：财政拨款收入196.79万元，占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.41万元，其中：基本支出152.79元万，占65.74%，项目支出79.62万元,占34.26%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）207.67万元，占89.36%；

社会保障和就业支出（类）11.34万元，占4.88%；

医疗卫生与计划生育支出（类）5.95万元，占2.56%；

住房保障支出（类）7.45万元，占3.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计196.79万元，财政拨款支出总计232.41万元。与2016年相比，财政拨款收入减少342.7万元，减少63.52%；财政拨款支出增加51.7万元，增长28.61%。主要原因，一是人员工资上涨，相应社会保障等人员经费支出增加；二是精准扶贫等部分支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算；三是综合档案馆项目改造加层，在建工程费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出232.41万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加51.7万元，增长28.61%。主要原因一是人员工资上涨，相应社会保障等人员经费支出增加；二是精准扶贫等部分支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算；三是综合档案馆项目改造加层，在建工程费用相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出232.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）207.67万元，占89.36%；

社会保障和就业支出（类）11.34万元，占4.88%；

医疗卫生与计划生育支出（类）5.95万元，占2.56%；

住房保障支出（类）7.45万元，占3.21%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为171.78万元，支出决算为232.41万元，完成年初预算的135.30%。其中：基本支出152.79万元，占65.24%,项目支出79.62万元,占34.26%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算144.88万元，支出决算为207.67万元，完成年初预算的143.34。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）年初预算13.06万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的86.83。决算数小于预算数的主要原因是年初预算对社保缴费基数估算存在误差。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算6.01万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99。决算数小于预算数的主要原因是年初预算对社保缴费基数估算存在误差。

住房保障支出（类）年初预算7.83万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的95.15。决算数小于预算数的主要原因是年初预算对住房公积金缴费基数估算存在误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出152.79万元，其中：人员经费139.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。

3、公务接待费支出0.22万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于单位按规定开支的国内公务接待。本单位2017年共接待国内来访团组  0个、来宾20人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.04万元，下降15.38%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一）2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出0万元，占0%,项目支出0万元,占0%。

   

（二）、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目 0个，共涉及资金44万元，占项目支出预算总额的100%。

（2）部门决算量化评价情况。

资源县档案局部门局算量化评价表.XLS

     十、其他重要事项情况说明。

    1、 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出13.750670万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加2.03067元，增长14.76%。主要原因是：一是商品和服务支出增加，二是精准扶贫印刷耗材费增加。

    2、政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

    3、国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.

     4.重点项目预算绩效目标等情况说明

     本单位2018年无10万以上的重点项目预算绩效目标。

    第四部分：名词解释

       财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。