资源县直属工委2017年部门决算

资源县直属工委2017年部门决算

 目    录

第一部分：直属工委概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：直属工委2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：直属工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：直属工委概况

一、主要职能

（一）按县委组织部的要求开展基层党组织换届选举工作，确保基层党（总）支部组织生活正常化、规范化。（二）扎实开展机关党建工作创新管理活动,积极探索、组织部分所辖党组织扎实开展机关党建创新“项目化”管理活动试点工作及“两学一做”学习教育。（三）做好组织工作，一是抓好发展党员、组织关系转接工作；二是严格抓好党员发展和党费收缴管理工作；三是抓好机关党务干部、新发展党员、预备党员、入党积极分子培训工作。（四）做好党风廉政建设工作，按查办案件管辖权限做好案件的查办工作。（五）抓好机关武装工作，一是按县人武部要求，按时完成县直机关征集新兵入伍工作；二是做好新兵入伍工作组建完善县直机关民兵应急分队、维修分队、物资供应、医疗卫生、和通讯分队并组织集中军事训练工作；三是在“八一”或春节期间做好慰问军属代表工作。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

资源县直属工委设行政单位1个，总编制人数3人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人；退休人员3人。

第二部分：直属工委2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

                              表二：收入决算表                         单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

直属工委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：直属工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计77.76万元。与2016年相比，收、支总计各增加2.85万元，增3.8%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入方面，本年收入77.76万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余3.04万元；支出方面，本年支出77.76万元，结余分配0     万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77.76万元，其中：财政拨款收入74.72万元，占96%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.76万元，其中：基本支出65.18元万，占83.82%，项目支出12.58万元,占16.18%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）67.30万元，占86.55%；

社会保障和就业支出（类）4.49万元，占5.77%；

医疗卫生与计划生育支出（类）2.62万元，占3.37%；

住房保障支出（类）3.35万元，占4.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计77.76万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2.85万元，增长3.8%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出77.76万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加2.85万元，增长3.8%。主要原因主要原因一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出77.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）67.30万元，占86.55%；

社会保障和就业支出（类）4.49万元，占5.77%；

医疗卫生与计划生育支出（类）2.62万元，占3.37%；

住房保障支出（类）3.35万元，占4.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为77.76万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出65.14万元，占83.77%,项目支出9.58万元,占12.32%，其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款），行政运行（项） 年初预算54.67万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的100；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款），一般行政管理事务（项） 年初预算9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出77.76万元，其中：人员经费59.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.356万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.356万元，占100%，具体情况如下：

公务接待费支出0.356万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.356万元。主要用于接待市级部门来访考察及联系村考察学习。国内公务接待批次13次，人次80次，公务接待费支出决算比2016年减0.164万元，下降31.54%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 5.91万元，比2015年增加2.05万元，增长53 %。主要原因是：业务增加，物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，二级项目 1个，共涉及资金12.58万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2017年部门决算公开七张附表附后）