资源县志办2017年决算公开

序号

单位名称

单位性质

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    资源县志办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县志办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计127.52 万元。与2016年相比，收、支总计各增加0.76 万元，增0.5%。收入方面，本年收入    127.52万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余0万元；支出方面，本年支出127.52万元，结余分配0 万元，年末结转结余0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计127.52万元，其中：财政拨款收入127.52    万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计127.52万元，其中：基本支出86.46万元，占67 %，项目支出41.06 万元,占33%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）113.16万元，占88.4  %；

社会保障和就业支出（类）7.05万元，占 5.4  %；

医疗卫生与计划生育支出（类）3.25万元，占2.4 %；

住房保障支出（类）4.06 万元，占3.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计127.52万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加0.76 万元，增长0.5 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出127.52万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加0.76万元，增长0.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）113.16万元，占88.4  %；

社会保障和就业支出（类）7.05万元，占 5.4  %；

医疗卫生与计划生育支出（类）3.25万元，占2.4 %；

住房保障支出（类）4.06 万元，占3.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 152.58万元，支出决算为127.52 万元，完成年初预算的83 %。其中：基本支出 86.46万元，占67%,项目支出41.06万元,占33%，其中：

一般公共服务（类）预算134.38万元，支出决算为113.16 万元，完成年初预算的84.2 。社会保障和就业支出（类）年初预算8.71万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的80.9。医疗卫生与计划生育支出年初预算4.66 万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的69.7。住房保障支出（类）年初预算5.23万元，支出决算为4.06 万元，完成年初预算的77.6。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出127.52万元，其中：人员经费78.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算  0万元，占   0%；公务接待费支出决算  1.07万元，占100  %，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出   0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组 0  个，累计0  人次。

2、公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：公务用车购置支出  0 万元。0

3、公务接待费支出 1.07  万元。共接待国内公务人次7次，人数为86名。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为   0 万元，完成年初预算的 0   %。其中：基本支出  0  万元，占 0  %,项目支出  0  万元,占0   %，其中：

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出7.71万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少1.39万元，降低15.27%。

   （二）政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    2017年，本单位没有项目进行了绩效评价。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。