桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年度部门决算公开

 

桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年度部门决算

 

目    录

第一部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

 

一、主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家、自治区、桂林市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，在资源县人民政府的领导下和桂林市工商行政管理局以及桂林市质量技术监督管理局的指导下，负责本行政辖区的市场监督管理和相关行政执法以及质量技术监督管理工作，拟订提高全县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

（2）负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，组织查处取缔无照经营行为。

（3）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，协助管理全县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调全县有关专项打假活动。

（4）负责管理全县标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。

负责管理和监督全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定，建立和管理全县计量标准、标准物质；

负责规范和监督商品质量和市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

（5）协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（6）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

承担监督管理本级行政辖区流通领域商品和服务质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量管理工作，具体实施国家质量振兴纲要，推进质量兴桂及名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

承担综合管理全县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，负责组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为。

承担食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任，负责食品相关产品生产、加工许可工作，组织实施食品相关产品质量监督抽查。

承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（8）负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

（9）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

（10）指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

（11）负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

（12）组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（13）负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（14）承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（15）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

（16）组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

（17）承办资源县人民政府和桂林市工商行政管理局、桂林市质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县工商行政管理和质量技术监督局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，二层事业单位机构一个。

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县工商行政管理和质量技术监督局	行政单位
2	资源县计量检定测试所	参公事业单位

 

第二部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体数据见附件。

 

 

第三部分：桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,047.4万元。与2016年相比，收、支总计各增加22.12万元，增2.16%。主要原因是年初结转和结余增加。收入方面，本年收入931.62万元，年初结转结余115.78万元；支出方面，本年支出852.33万元，年末结转结余195.08万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计931.62万元，其中：财政拨款收入898.62元，占96.46%；其他收入33万元,占3.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计852.33万元，其中：基本支出653.34元万，占76.65%，项目支出198.98万元,占23.35%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）684.98万元，占80.37%；

社会保障和就业支出（类）57.41万元，占6.74%；

医疗卫生与计划生育支出（类）26.42万元，占3.1%；

农林水支出（类）50万元，占5.87%；

住房保障支出（类）33.52万元，占3.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计974.14万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加25.79万元，增长2.72%。主要原因是年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出833.99万元，占本年支出合计的97.85%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少75.5万元，减少8.30%。主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，没有支出了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出833.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）666.64万元，占79.93%；

社会保障和就业支出（类）57.41万元，占6.88%；

医疗卫生与计划生育支出（类）26.42万元，占3.17%；

农林水支出（类）50万元，占6%；

住房保障支出（类）33.52万元，占4.02%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为848.85万元，支出决算为833.99万元，完成年初预算的98.25%。其中：基本支出643.68万元，占77.18%,项目支出190.31万元,占22.82%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为723.17万元，支出决算为666.64万元，完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，没有支出了。

社会保障和就业支出（类）年初预算为61.01万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3名，缴养老保险的基数就少，因此社会保障和就业支出减少；

医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.06万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3名，缴医疗保险的基数就少，因此医疗卫生与计划生育支出减少；

住房保障支出年初预算为36.61万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的91.55%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3名，缴住房公积金的基数就少，因此住房保障支出减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出643.68万元，其中：人员经费585.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、医疗费、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.96万元，主要包括办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.73万元，支出决算为25.51万元，完成预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.52万元，占68.67%；公务接待费支出决算7.99万元，占31.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出17.52万元。其中：公务用车运行支出17.52万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少7.91万元，下降31.10%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，加强公务用车的管理，减少了公务用车运行费的开支。

3、公务接待费支出7.99万元。其中：其他国内公务接待支出7.99万元。主要用于各县本部门之间业务交流及承包村的接待开支。本单位2017年共接待国内来访团组200个、来宾1,600人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少3.81万元，下降32.29%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

资源县工商行政管理和质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据”。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元，占年初预算的1.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

计量强检经费13万元

立项依据：根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》及《广西壮族自治区计量条例》等。

项目申报的必要性：资源县计量检定测试所承担着民生计量工作和能源计量工作。主要负责实施民生计量，全面开展资源县诚信集贸市场建设；加强民用三表的管理，实现强检率100%目标；完成资源县重点能耗企业的计量节能目标。加强与消费者密切相关的农资、化妆品、洗涤用品、液化气等定量包装商品的计量监督检查，重点抓好电能表、水表、煤气表、衡器、加油机和出租车计价器等民生计量器具的监督管理。

项目绩效目标：建立一个良好的市场经济秩序，抓好民生计量器具的监督管理。

绩效评价：市场经济秩序良好，全县人民有个良好的购物市场。

（二）部门决算量化评价情况。

2017年单位决算量评价总得分为66.5，其中：预算编制的准确性完整性得13分（财政拨款收入预算差异率得9分、人员经费预决算差异率得2.5分、公用经费预决算差异率得1.5分）；预算执行的有效性得26分（人员经费预算执行差异率得10分、公用经费预算执行差异率得2.5分、财政拨款结转结余率得8.5分、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重得5分）；预算编制及执行的规范性得7.5分；资产状况（资产往来款变动率）得7分；负债状况得8分（负债类往来款变动率得6分、事业单位借款变动率得2分）；人员情况得5分（在职人员控制率得3分、其他人员增加率得1分、一般人员公共预算财政拨款（补助）人员增减率得1分）。主要扣分原因是：非财政拨款收入预决算差异率10分不得分，是因为2017年区拨的标准化管理经费33万元是预算外的其他收入；年初结转和结余预决算差异率5分不得分，是因为2017年增加了其他收入33万元，年初结转和结余数增大。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出57.96万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.2万元，下降0.34%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元。主要用于：（1）购买电脑9台，价值5.2万元元；(2)购买打印机一台，价值0.16万元；（3）购买电视1台，价值0.70万元元；（4）购买复印机一台，价值0.94万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县工商行政管理和质量技术监督局.XLS