资源县教育局2016年度部门决算

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第一部分：桂林市资源县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县教育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县教育局2016年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分：桂林市资源县教育局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
　　（二）拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。
　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。
　　（四）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，全面提高教育质量。
　　（五）负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出教育费附加和农村教育费附加的使用意见。
　　（六）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。
　　（七）负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。
　　（八）负责全县教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。
　　（九）加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
　　（十）负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。
　　（十一）组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。
　　（十二）指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、校园建设工作。
　　（十三）负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。
　　（十四）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。
　　（十五）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。
　　（十六）承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，教育局部门决算包括：局本级决算、教研室决算、资助中心决算、勤工俭学公司决算、青少年校外活动中心决算、局所属学校决算。

纳入教育局 2016 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.教育局本级

2.教育局教研室

3.教育局学生资助管理中心

4.教育局勤工俭学公司

5.教育局青少年校外活动中心

6.资源县中学

7.资源县中等职业学校

8.资源县第二中学

9.育才初中

10.资源镇初中

11.梅溪初中

12.瓜里初中

13.车田民族初中

14.资源县第一小学

15.资源县第二小学

16.资源镇中心校

17.中峰中心校

18.梅溪中心校

19.瓜里中心校

20.车田中心校

21.两水中心校

22.河口中心校

23.资源县机关幼儿园 

 

第二部分：桂林市资源县教育局2016年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体数据见附件

第三部分：桂林市资源县教育局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计32016.57万元。

1．财政拨款收入31666.2万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入347.12万元，为学前教育收费。

3．其他收入3.25万元，为银行存款利息收入。

（二）支出总计32317.45万元。

1．教育支出（类）28906.96万元，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育附加等方面的支出；

2.社会保障和就业支出（类）1644.63万元，主要用于教职工安全、就业方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）758.95万元，主要用于教职工医疗卫生保障方面支出；

4．住房保障支出（类）981.9万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出；

5．其他支出（类）25万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出；

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县教育局2016年度一般公共预算支出32317.45万元，其中：基本支出 22622.62万元，项目支出9694.83万元。

1．教育支出（类）28906.96万元，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育附加等方面的支出；

2.社会保障和就业支出（类）1644.63万元，主要用于教职工安全、就业方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）758.95万元，主要用于教职工医疗卫生保障方面支出；

4．住房保障支出（类）981.9万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出；

5．其他支出（类）25万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市资源县教育局2016年度政府性基金支出25万元，即项目支出25万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22269.71万元，其中：

人员经费19379.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金等支出；

公用经费2890.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车运行费支出决算15.96万元；公务接待费支出决算67.65万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行费支出15.96万元。其中：

公务用车运行支出15.96万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，教育局及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.96万元，平均每辆3.19万元。

（二）公务接待费支出67.65万元,国内公务接待批次898次，人次5172次。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额302.09万元，其中：一般公共预算拨款采购支出296.28万元、其他资金采购支出5.81万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆。主要是教育局事业人员下乡用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3781万元，占年初预算的 13.69 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：资源县2016年农村薄弱学校改造计划专项资金项目：

一、立项背景

根据《广西壮族自治区教育布局结构调整指导意见》和资源县教育资源布局调整的实际需要。

二、项目实施情况

资源县发改局于2011年11月进行立项批复（资发改【2011】51号），2011年资源教育布局调整开始实施，资源县2016年农村薄弱学校改造计划专项资金项目基本情况：桂财教[2015]196号资金文于2015年11月下达，桂财教[2016]107号资金文于2016年8月下达，2015年9月开始启动项目前期工作，实验中学实验综合楼月2016年9月完成招投标，11月正式开工建设，目前已经完成基础，2017年8月底可以竣工验收，实验中学学生课桌、床已经完成采购，实验中学教学综合楼已经完成施工图设计、预算、预算审计，准备挂网招投标，实验中学边坡支护、运动场、资源县中峰镇八坊小学围墙厕所已经完成设计，预算，正在预算审计，2017年1月可以正式开工建设，2016年8月底可以竣工验收，投入使用。

三、资金来源

本次资金是自治区财政厅和教育厅联合下达，其中中央资金2581万元，县财政资金219万元，共计2800万元。工程建设都通过公开招投标，专款专用，按工程进度拨付。.

四、绩效目标

该项目完成以后，我县义务教育布局调整才能完成，教育资源优化才能整合，义务教育均衡发展才能实施。资源实验中学建成后可以招四个乡镇的学生2500人，共计45个教学班。能有效缓解县城、乡镇大班额的问题。

五、效果（社会效益）

该项目完成后四个乡镇的初中（含资源二中）可以集中到资源实验中学，原来的初中校舍可以改建成中心完小，相应的原来中心完小可以改建成中心幼儿园，使得我县义务教育布局成功调整，学前第二期行动计划可以实现，义务教育均衡发展得以实现。社会、家长、学生都会非常满意和认同。

附：2017.xls