资源县公安局交通管理大队2016年度部门决算

资源县公安局交通管理大队

2016年度部门决算

目    录

    第一部分：资源县公安局交通管理大队概况

     一、主要职能

     二、部门决算单位构成

    第二部分：资源县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

     表二：收入决算表

     表三：支出决算表

     表四：财政拨款收入支出决算总表

     表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

     表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

     表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：资源县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况。

     二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

     三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

     四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

第一部分：资源县公安局交通管理大队概况

一、资源县交通管理大队主要职能

1.负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2.上路巡逻检查、依法纠正交通违法行为、教育和处罚违法当事人。

3.制定道路交通管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。

4.按照法律规定的程序和内容处理辖区道路交通事故。

5.负责驾驶员日常管理、考试审验及机动车的入户、检审工作。

6.负责组织实施对辖区机动车驾驶人交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7.接受公民报警、救助。对辖区实施治安管理、防范、查处治安案件、打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8.承担道路交通警卫任务。

9.按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

10.依法行使各项行政许可工作。

11.检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。

12.按照道路交通安全联席会议要求做好相关工作。

13.配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议其他应当履行的法定职责。

二、部门决算单位构成

资源县公安局交通管理大队部门决算就部本级决算。

第二部分：资源县公安局交通管理大队

2016年部门决算报表

见附件：桂林市资源县公安局交通管理大队2016年部门决算公开表

第三部分：资源县公安局交通管理大队

         2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计375.88万元。

1．财政拨款收入375.88万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余25.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计391.19万元。包括

1．公共安全支出（类）365.34万元；

2．社会保障和就业支出（类）12.8万元，主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）5.37万元，主要原因是为职工交；

4．住房保障支出（类）7.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余9.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县公安局交通管理大队2016年度一般公共预算支出391.19万元，其中：基本支出165.87万元，项目支出225.32万元。

1．公共安全支出（类）356.06万元；

2．社会保障和就业支出（类）12.8万元，主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）5.37万元，主要原因是单位为职工交缴医疗保险；

4．住房保障支出（类）7.68万元,主要原因是按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出165.87万元，其中：人员经费148.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费用等；公用经费17.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等；

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.93万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出19.93万元。其中：

公务用车运行支出19.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出19.93万元，平均每辆2.49万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.51万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元

以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位没有组织项目进行绩效评价

桂林市资源县公安局交通警察大队.XLS