资源县中小企业局2016年部门决算公开

桂林市资源县企业局2016年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市资源县企业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县企业局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县企业局2015年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市资源县企业局概况

一、资源县中小企业局主要职能

（一）负责中小企业的管理工作。

（二）负责中小企业的协调工作

（三）负责中小企业的发展工作

二、部门决算单位构成

1．资源县中小企业是参公事业单位、财政全额拨款，独立核算机构1个

2．现有事业编制9个，实有人数10人，其中实有参公事业编9人，事业1人

3.2016年年末实有人数10人，与上年不变.

第二部分：桂林市资源县企业局2016年部门决算报表

见附表：(由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。)

第三部分：桂林市资源县企业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计152.97万元。

1．财政拨款收入152.96万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

7．上年结转和结余(关闭莹石厂专项资金)7.4万元，其它资金0.01万元．2016年年初由财政收回7.4万元．

   （二）支出总计152.96万元。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）4.98万元，比上年2.76万元增长了2.22万元，主要原因是职工工资增加医疗费比例增加．社会保障和就业支出10.05万元，资源勘探信息等支出（类）126.25万元，主要原因是其中：工资性基本支出为117.25万元，项目支出为9万元．

19．住房保障支出（类）6.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

25．年末结转和结余专项资金7.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，年初由财政收回．年度按有关规定、其他收入的结转和结余0.01万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

1．桂林市资源县企业局2016 年度一般公共预算支出152.96万元，其中：基本支出126.26万元，其中工资性支出117.26万，项目支出9万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）4.98万元，主要是2016年财政为职工交纳的医疗保险.

3．资源勘探信息等支出（类）126.26万元，主要原因是工资性支出117.26万元，．

4．住房保障支出（类）6.03元,主要是全年职工住房公积金财政部分支出．

5．社会保障和就业支出10.05万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.96万元，其中：人员经费80.08万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、印刷费.差旅费．水电费等等．

项目经费9万元．包括统计直报经费4万元和企业培训经费5万元．

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（部、局、办）机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

（三）公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次10次，接待人员100人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，2015年“三公”经费总支出为2.78万元，其中公务用车运行维护费为1.74万元，公务接待费为1.04万元，2016年公务用车运行维护费是0万元，比上年度减少100％．原因是由于2016年取消了公务用车．2016年公务接待费为0.27万元，比上年度减少6％．

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.65万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加了0.08 万元，增长7.6%。主要原因是由于物价上涨和下乡补助费标准提高的因素．

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 附件：

资源县企业局2016年决算.xls