资源县政协机关2016年部门决算

2017-08-07 18:14 来源：县政协作者：5209

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桂林市资源县政协机关2016年部门决算

目录

第一部分：桂林市资源县政协机关概况

一、单位基本情况

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县政协机关2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县政协机关2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第一部分：桂林市资源县政协机关概况

一、主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门决算单位构成

资源县政协机关内设办公室、提案社会法制和教文卫体委员会、经济科技联谊和委员联络委员会三个委室。

第二部分：桂林市资源县政协机关2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：桂林市资源县政协					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	407.92	一、一般公共服务支出	30	376.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.37
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	19.89
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	407.92	本年支出合计	51	422.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	14.92	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	14.92	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	422.85	总计	58	422.85

表二：收入决算表
								财决公开02表
部门：桂林市资源县政协								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出决算表
				财决公开03表
部门：桂林市资源县政协				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	422.85	211.73	211.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	376.34	185.11	191.23	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	376.34	185.11	191.23	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表
				财决公开04表
部门：桂林市资源县政协				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	407.92	一、一般公共服务支出	28	376.34	376.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.66	12.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.37	6.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	19.89	19.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.60	7.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	407.92	本年支出合计	49	422.85	422.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.92	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.92		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	422.85	总计	54	422.85	422.85	0.00

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				财决公开05表
部门：桂林市资源县政协				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	422.85	211.73	211.11
201			一般公共服务支出	376.34	185.11	191.23
20102			政协事务	376.34	185.11	191.23
2010201			行政运行	185.11	185.11	0.00
2010202			一般行政管理事务	115.75	0.00	115.75
2010203			机关服务	1.79	0.00	1.79
2010204			政协会议	61.51	0.00	61.51
2010206			参政议政	12.17	0.00	12.17
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37	0.00
21005			医疗保障	6.37	6.37	0.00
2100501			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
213			农林水支出	19.89	0.00	19.89
21305			扶贫	19.89	0.00	19.89
2130599			其他扶贫支出	19.89	0.00	19.89
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门：桂林市资源县政协金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.05	302	商品和服务支出	18.15	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.53	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	73.75	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
人员经费合计		193.58	公用经费合计					18.15

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
编制单位：桂林市资源县政协					2016年度金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	4.70	0.00	4.70	11.96

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
财决批复07表
部门：桂林市资源县政协					金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分：桂林市资源县政协机关2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计422.85万元。

1.财政拨款收入407.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余14.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计422.85万元。包括：

1.一般公共服务376.34万元：主要用于政协事务支出（含：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、参政议政）

4.社会保障和就业12.66万元：主要用于县政协按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出7.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.医疗保障支出6.37万元，主要用于按照国家政策规定为职工购买的医疗保险等。

7.农林水支出19.89万元，为本年度用于贫困村的扶贫支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出376.34万元，其中：基本支出211.73万元，项目支出211.11万元。

1.基本支出：行政运行基本支出185.11万元；社会保障和就业基本支出12.66万元；住房保障支出7.6万元；医疗保障支出6.37万元。

2.项目支出：一般行政管理事务项目支出115.75万元；机关服务项目支出1.79万元；政协会议支出61.51万元；参政议政支出12.17万元；农林水支出19.89万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.73万元，其中：人员经费193.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费，其他交通费用等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车运行费支出决算4.7万元；公务接待费支出决算11.96万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数相对比都有所降低。

具体情况如下：

（一）公务用车运行费支出4.7万元。主要用于机要文件交换、市县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年4月车改前县政协公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.7万元，平均每辆1.56万元。

（二）公务接待费支出11.96万元, 全年公务接待人次2,600人，比上年接待人次减少，费用降低。

四、其他重要事项情况说明

2016年会议费61.51万元，同比上年增加36.51万元，因2016年是县政协换届年，3月和8月召开了两次政协会议。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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