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桂林市资源县工业和信息商贸局
2016年部门决算
目 录
第一部分：桂林市资源县工业和信息商贸局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市资源县工业和信息商贸局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市资源县工业和信息商贸局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市资源县工业和信息商贸局概况
一、主要职能
1）、 拟订并组织实施全县工业化发展规划、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业发展方式转变，并监测、分析全县工业经济运行态势，提出调控措施，对全县工业经济日常运行进行调节。
2）、统筹推进全县信息化工作，研究制定信息化产业发展规划及计划并组织实施，促进信息化与工业化融合发展，对全县信息产业进行指导、管理、监督。
3）、负责全县商贸和流通行业的规划、布局和建设工作，培育发展和完善市场体系，协调推进内外贸协调发展，开展酒类、盐类、烟花、民爆器材流通等商务执法工作。
4）、负责全县工业企业技术改造的组织实施与验收，指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、区、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
5）、拟订并组织实施全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,负责工业企业节能降耗评价与监管。
6）、对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，负责所属国有企业的监管与改制工作。
7）、负责全县工业园区的规划建设、考核认定，牵头负责中峰工业园区的规划、开发与建设协调工作。
8）、负责全县二轻集体工业的发展与协调。
二、部门决算单位构成
2016年度资源县工业和信息商贸局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属非参照公务员全额事业单位1个，局属自收自支事业单位1个。行政单位是资源县工业和信息商贸局机关本级；局属非参照公务员全额事业单位是：资源县节能监察大队；局属自收自支事业单位是：资源县手工业合作联社。
局本级机关设办公室、经济运行股、商务股、综合股共4个股室。
第二部分：桂林市资源县工业和信息商贸局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
财决公开01表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,143.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
25.08 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
345.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
26.56 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
11.90 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
23.40 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
1,080.41 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
22.81 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
14.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
1,489.05 |
本年支出合计 |
51 |
1,204.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
106.38 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
104.93 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
390.72 | ||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
390.71 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
1,595.43 |
总计 |
58 |
1,595.43 |
表二：收入决算表
财决公开02表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,489.05 |
1,143.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345.56 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,374.31 |
1,028.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345.56 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
849.70 |
652.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.52 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
295.45 |
295.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
28.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
201.83 |
151.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.07 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
324.12 |
198.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.46 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
224.61 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.04 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
224.61 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.04 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表三：支出决算表
财决公开03表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,204.71 |
444.91 |
759.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.56 |
24.25 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,080.41 |
394.21 |
686.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
855.80 |
394.21 |
461.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
295.45 |
295.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
47.96 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
203.27 |
1.51 |
201.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
309.12 |
97.25 |
211.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
224.61 |
0.00 |
224.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
224.61 |
0.00 |
224.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,143.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
728.75 |
728.75 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
1,143.49 |
本年支出合计 |
49 |
850.74 |
850.74 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
80.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
373.36 |
373.36 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
80.60 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
1,224.09 |
总计 |
54 |
1,224.09 |
1,224.09 |
0.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开05表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
850.74 |
443.40 |
407.34 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
728.75 |
392.70 |
336.05 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
652.18 |
392.70 |
259.48 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
295.45 |
295.45 |
0.00 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
151.77 |
0.00 |
151.77 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
198.66 |
97.25 |
101.41 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
76.57 |
0.00 |
76.57 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
76.57 |
0.00 |
76.57 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.81 |
0.00 |
22.81 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
201.77 |
302 |
商品和服务支出 |
22.65 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
83.47 |
30201 |
办公费 |
0.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.86 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.25 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.98 |
30211 |
差旅费 |
6.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
189.47 |
30213 |
维修(护)费 |
0.14 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.06 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
11.90 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
14.55 |
30227 |
委托业务费 |
1.98 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.04 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.15 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
420.75 |
公用经费合计 |
22.65 |
||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
财决公开07表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
1.32 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
部门：桂林市资源县工业和信息商贸局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
||||||||||
注：没有资源县工信局收入，也没有资源县工信局安排的支出，故本表无数据
第三部分：桂林市资源县工业和信息商贸局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,489.75万元。
1．财政拨款收入1,143.49万元，为本级财政部门当年拨付的资金。
2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入345.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转和结余106.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1,204.71万元。
1．一般公共服务支出（类）25.08万元,主要用于商贸事务方面的项目；
2．外交支出（类）0万元；
3．国防支出（类）0万元；
4．公共安全支出（类）0万元；
5．教育支出（类）0万元；
6．科学技术支出（类）0万元；
7．文化体育与传媒支出（类）0万元；
8．社会保障和就业支出（类）26.56万元，主要用于推行机关事业养老保险支出。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）11.90万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出；
10．节能环保支出（类）23.40万元，主要是2016年自治区安排的节能技术改造专项转移资金；
11．城乡社区支出（类）0.00万元；
12．农林水支出（类）0.00万元；
13．交通运输支出（类）0万元；
14．资源勘探信息等支出（类）1,080.41万元，主要是安排机关事业单位在职及退休人员工资支出、一般行政事业管理事务支出及工业和信息产业项目支持支出；
15．商业服务业等支出（类）22.81万元，主要原因是自治区安排的中央市场监管体系建设和百店促销专项转移补贴资金；
16．金融支出（类）0万元；
17．援助其他地区支出（类）0万元；
18．国土海洋气象等支出（类）0万元；
19．住房保障支出（类）14.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
20．粮油物资储备支出（类）0万元；
21．其他支出（类）0万元；
22．债务还本支出（类）0万元。
23．债务付息支出（类）0万元。
24．结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
25．年末结转和结余390.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市资源县工业和信息商贸局2016 年度一般公共预算支出850.74万元，其中：基本支出443.4万元，项目支出407.34万元。
1．一般公共服务支出（类）25.08万元，主要用于安排商务运与执法、三上企业培训、规模企业统计等项目经费；
2．外交支出（类）0万元；
3．国防支出（类）0万元；
4．公共安全支出（类）0万元；
5．教育支出（类）0万元，；
6．科学技术支出（类）0万元；
7．文化体育与传媒支出（类）0万元；
8．社会保障和就业支出（类）24.25万元，主要用于安排推行机关事业养老保险支出；
9．医疗卫生与计划生育支出（类）11.90万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出；
10．节能环保支出（类）23.40万元，主要是2016年自治区安排的节能技术改造专项转移资金；
11．城乡社区支出（类）0.00万元；
12．农林水支出（类）0.00万元；
13．交通运输支出（类）0万元；
14．资源勘探信息等支出（类）728.75万元，主要原因是安排机关事业单位在职及退休人员工资支出、一般行政事业管理事务支出及工业和信息产业项目支持支出；
15．商业服务业等支出（类）22.81万元，主要原因是自治区安排的中央市场监管体系建设和百店促销专项转移补贴资金；
16．金融支出（类）0万元；
17．援助其他地区支出（类）0万元；
18．国土海洋气象等支出（类）0万元；
19．住房保障支出（类）14.55万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
20．粮油物资储备支出（类）0万元；
21．其他支出（类）0万元；
22．债务还本支出（类）0万元；
23．债务付息支出（类）0万元；
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市资源县工业和信息商贸局2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
1．一般公共服务支出（类）0万元；
2．外交支出（类）0万元；
3．国防支出（类）0万元；
4．公共安全支出（类）0万元；
5．教育支出（类）0万元；
6．科学技术支出（类）0万元；
7．文化体育与传媒支出（类）0万元；
8．社会保障和就业支出（类）0万元；
9．医疗卫生与计划生育支出（类）0万元；
10．节能环保支出（类）0万元；
11．城乡社区支出（类）0.00万元；
12．农林水支出（类）0万元；
13．交通运输支出（类）0万元；
14．资源勘探信息等支出（类）0万元；
15．商业服务业等支出（类）0万元；
16．金融支出（类）0万元；
17．援助其他地区支出（类）0万元；
18．国土海洋气象等支出（类）0万元；
19．住房保障支出（类）0万元；
20．粮油物资储备支出（类）0万元；
21．其他支出（类）0万元；
22．债务还本支出（类）0万元；
23．债务付息支出（类）0万元；
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出443.40万元，其中：人员经费420.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业养老保险、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元；公务接待费支出决算1.32万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关出国组团0个，参加其他单位组织的出国组团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出2.83万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。2016年局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.83万元，平均每辆2.83万元。
（三）公务接待费支出1.32万元,国内公务接待批次26.4次，人次264次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于局机关本级和局属2个事业单位与上级及相关相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，招商引资，接等群众来访，接等企业对接工作发生的支出。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，及增减变动原因说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占年初预算的0.00%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，占年初预算的99.29%，比上年减少1.23万元，下降30.30%；公务接待费支出决算1.32万元，占年初预算的50.77%，比上年减少1.89万元，下降58.88%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，局机关推行公务车改革，强化单位财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出22.65万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少0.45万元，减少1.95 %。主要原因是在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.90万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 6.36万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 151.76万元，占年初预算34.75%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
1、开展了资源县冶炼企业用电奖励资金项目的绩效评价，涉及县级财政资金151.76万元。通过实施冶炼企业用电奖励项目，稳定了我县冶炼行业的生产经营，稳定了就业和税收，促进了冶炼和小水电行业的持续协调发展，基本实现了我县年度经济发展年度预期目标。
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