桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年度部门决算

目   录

第一部分：桂林市资源县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市资源县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

    （1）贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟订本行业规章和规范性文件起草；拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

（2）承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。培育和扶持优势产业；推广良种良法，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

（4）负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验、检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关及推广应用；推行官方兽医、民间执业兽医的资格认定；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

（5）指导本行业科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施；承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作；指导和实施本行业人才资源开发工作。

（6）加强本行政区域渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；负责调查处理重大渔业水域污染事故；负责渔船和渔业无线电管理的工作。

（7）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    本单位决算包括局本级决算、局属事业单位决算和参公事业单位决算。

   纳入局2016年部门决算编制范围的二层决算单位包括：

1资源县水产畜牧兽医局

  2资源县动物卫生监督所

  3资源县渔政站

  4资源县动物预防控制中心

  5资源县畜牧站

  6资源县资源镇兽医站

  7资源县中峰乡兽医站

  8资源县梅溪乡兽医站

  9资源县瓜里乡兽医站

  10资源县车田乡兽医站

  11资源县两水乡兽医站

  12资源县河口乡兽医站

第二部分： 桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年部门决算报表

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1351.57万元。

1.财政拨款收入1334.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入17.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余207.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1009.24 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出42.52万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出21.88万元，主要是在职职工医疗保险。

3、农林水支出919.20万元，主要用于基本支出476.32万元，项目支出442.88万元。

4.住房保障支出（类）25.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余549.32万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市资源县水产畜牧兽医局2016 年度一般公共预算支出1000.17万元，其中：基本支出566.36万元，项目支出433.81万元。

1.社会保障和就业（类）支出42.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。                   

2．医疗卫生与计划生育支出21.88万元，主要用于单位在职职工医疗保险。

3．农林水支出910.13万元，主要是基本支出与项目支出.

4．住房保障支出25.64万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

桂林市资源县水产畜牧兽医局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出566.36万元，其中：人员经费531.60万元，主要包括：基本工资121.55万元，津贴补贴116.44万元，奖金4.69万元，其他社会保障缴费21.88万元，绩效工资51.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.52万元，退休费132.11万元，抚恤金15.16万元，生活补助0.56万元，住房公积金25.64万元。公用经费34.76  万元，主要包括：办公费2.77万元，印刷费2.42万元，水费0.20万元，电费1.28万元，邮电费1.89万元，差旅费6.21万元，维修费0.35万元，会议费0.25万元，培训费0.46万元，公务接待费1.75万元，公务用车运行维护费4.45万元，其他交通费用11.36万元，其他商品和服务支出1.36万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.45万元；公务接待费支出决算7.72  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排单位因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.45万元，平均每辆0.89 万元。

（三）公务接待费支出7.72万元,国内公务接待批次172 次，人数1376人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出34.76万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加4.26万元，增长14%。主要原因是：因本单位工作需要，政府安排购买服务人员7人，财政拨付相应人员公用经费，所以机关运行经费比2015年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额38.59万元，其中：政府采购货物支出38.59万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 126.25万元，占一般公共预算财政拨款收入的9.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：农技推广项目      

县财政局2016年拨付农技推广项目经费30万元，我局利用农技推广项目，积极向养殖户推广新品种和新技术，如我县竹鼠产业在农民合作社的带动下呈较快增长，竹鼠存栏量达10万只以上。因将先进的养殖模式，前沿的管理理念，现代化的圈舍建设引进我县，从而带动全县畜牧业综合生产力的提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县水产畜牧兽医局

2017年8月7日