资源县总工会2016年度部门决算公开

2017-08-07 15:56 来源：县财政局作者：5201

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根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预

〔2014〕36号）要求，现予以公布我单位2016年部门决算、三公经费决算，请社会监督。

目录

第一部分：资源县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县总工会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：资源县总工会概况

（一）资源县总工会主要职能

1、基本职能：①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。

二、部门决算单位构成

资源县总工会设行政单位1个；事业单位1个。

纳入2016年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县总工会	行政单位
2	资源县工人俱乐部	自费事业单位

三、部门人员构成

总编制人数7人，在职实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制5人；离退休人员6人，其中：退休 6人；编制外长期聘用人员7个。

第二部分： 资源县总工会 2016年部门决算报表

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据存在进位尾差。

表一：收入支出决算总表
财决公开01表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	173.78	一、一般公共服务支出	30	157.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.92
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	173.78	本年支出合计	51	173.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	173.78	总计	58	173.78

表二：收入决算表
财决批复02表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
科目编码						科目名称		本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入



类		款		项		栏次		1	2			3	4		5		6		7
						合计		173.78	173.78			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
201						一般公共服务支出		157.62	157.62			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20129						群众团体事务		157.62	157.62			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2012901						行政运行		88.38	88.38			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2012902						一般行政管理事务		50.00	50.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2012999						其他群众团体事务支出		19.24	19.24			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出		7.59	7.59			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休		7.59	7.59			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.59	7.59			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出		3.92	3.92			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
21005						医疗保障		3.92	3.92			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2100501						行政单位医疗		3.92	3.92			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出		4.65	4.65			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出		4.65	4.65			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金		4.65	4.65			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
表三：支出决算表
财决批复03表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
科目编码					科目名称		本年支出合计			基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类	款		项		栏次		1			2	3			4		5		6
					合计		173.78			104.54	69.24			0.00		0.00		0.00
201					一般公共服务支出		157.62			88.38	69.24			0.00		0.00		0.00
20129					群众团体事务		157.62			88.38	69.24			0.00		0.00		0.00
2012901					行政运行		88.38			88.38	0.00			0.00		0.00		0.00
2012902					一般行政管理事务		50.00			0.00	50.00			0.00		0.00		0.00
2012999					其他群众团体事务支出		19.24			0.00	19.24			0.00		0.00		0.00
208					社会保障和就业支出		7.59			7.59	0.00			0.00		0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休		7.59			7.59	0.00			0.00		0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.59			7.59	0.00			0.00		0.00		0.00
210					医疗卫生与计划生育支出		3.92			3.92	0.00			0.00		0.00		0.00
21005					医疗保障		3.92			3.92	0.00			0.00		0.00		0.00
2100501					行政单位医疗		3.92			3.92	0.00			0.00		0.00		0.00
221					住房保障支出		4.65			4.65	0.00			0.00		0.00		0.00
22102					住房改革支出		4.65			4.65	0.00			0.00		0.00		0.00
2210201					住房公积金		4.65			4.65	0.00			0.00		0.00		0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
财决批复04表部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.78	一、一般公共服务支出	28	157.62	157.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.59	7.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.92	3.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.65	4.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	173.78	本年支出合计	49	173.78	173.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	173.78	总计	54	173.78	173.78	0.00

	表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表
部门：桂林市资源县总工会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	173.78	104.54	69.24
201			一般公共服务支出	157.62	88.38	69.24
20129			群众团体事务	157.62	88.38	69.24
2012901			行政运行	88.38	88.38	0.00
2012902			一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2012999			其他群众团体事务支出	19.24	0.00	19.24
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92	0.00
21005			医疗保障	3.92	3.92	0.00
2100501			行政单位医疗	3.92	3.92	0.00
221			住房保障支出	4.65	4.65	0.00
22102			住房改革支出	4.65	4.65	0.00
2210201			住房公积金	4.65	4.65	0.00

	表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
		财决批复06表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.18	302	商品和服务支出	5.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.45	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.60	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		98.63	公用经费合计					5.92

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
编制单位：桂林市资源县总工会 2016年度金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.33	0.00	0.33	3.07

	表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
					财决批复07表
部门：桂林市资源县总工会金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 173.78 万元。

1.财政拨款收入 173.78 万元，为县财政当年拨付的资金。

（二）支出总计173.78 万元。包括：

1.一般公共服务（类）157.62 万元：主要用于工资福利支出75.66万元，商品服务支出46万元，对个人和家庭的补助34.64万元，其他资本性支出1.32 万元。

2.社会保障和就业（类）7.59 万元：主要用于资源县总工会本级按国家政策规定向职工发放的机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的其他社会保障缴费的支出。

4.住房保障支出（类）4.65万元：：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革类的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县总工会2016 年度一般公共预算支出173.78万元，其中：基本支出104.54万元，项目支出69.24万元。包括：

1.一般公共服务（类）157.62 万元：主要用于工资福利支出75.66万元，商品服务支出46万元，对个人和家庭的补助34.64万元，其他资本性支出1.32 万元。

2.社会保障和就业（类）7.59 万元：主要用于资源县总工会本级按国家政策规定向职工发放的机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的其他社会保障缴费的支出。

4.住房保障支出（类）4.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革类的支出

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元；公务接待费支出决算3.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万。

（二）公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，资源县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1－3月1辆、4－12月0辆，全年运行费支出0.33万元，平均每辆0.33万元。

（三）公务接待费支出3.07 万元,国内公务接待批次 154批次，人次724人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.92万元，比2015年增加2.42万元，增长69.14 %。主要原因是：2016年3月份本单位取消了公务用车，按国家政策规定3－12月发放了行政人员交通费用，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出 3.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，资源县总工会共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的16.88%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该个绩效评价项目分三个项目实施内容：

（1）“五一”职工活动

（2）电子商务培训

（3）送温暖及困难帮扶

该项目的实施丰富职工的业余生活，使职工的业务技能得到提升，使困难职工的生活得到改善，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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