桂林市资源县直属工委2016年度部门决算

 

桂林市资源县直属工委2016年度部门决算

 

目    录

第一部分：桂林市资源县直属工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县直属工委2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县直属工委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：桂林市资源县直属工委概况

 

一、主要职能

（一）按县委组织部的要求开展基层党组织换届选举工作，确保基层党（总）支部组织生活正常化、规范化。（二）扎实开展机关党建工作创新管理活动,积极探索、组织部分所辖党组织扎实开展机关党建创新“项目化”管理活动试点工作及“两学一做”学习教育。（三）做好组织工作，一是抓好发展党员、组织关系转接工作；二是严格抓好党员发展和党费收缴管理工作；三是抓好机关党务干部、新发展党员、预备党员、入党积极分子培训工作。（四）做好党风廉政建设工作，按查办案件管辖权限做好案件的查办工作。（五）抓好机关武装工作，一是按县人武部要求，按时完成县直机关征集新兵入伍工作；二是做好新兵入伍工作组建完善县直机关民兵应急分队、维修分队、物资供应、医疗卫生、和通讯分队并组织集中军事训练工作；三是在“八一”或春节期间做好慰问军属代表工作。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党直属机关工作委员会

 

 

 

第二部分：桂林市资源县直属工委2015年部门决算报表

    由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

桂林市资源县直属工委.XLS

（资源县直属机关工作委员会无没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据)

 

 

 

第三部分：桂林市资源县直属工委2016年度部门决算

情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计74.91万元。

1．财政拨款收入72.55万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

2．上年结转和结余2.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计74.91万元。

1．一般公共服务支出（类）63.58万元，占本年支出总额的84.88%，比上年减少13.88%，主要原因是减少了办公耗材等经费；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.63万元，占本年支出总额的2.17%,比上年减少1.2%；主要原因是人员数有变动；

3．住房保障支出（类）2.5万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．社会保障和就业（类）4.16万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员的工资津贴补贴及离退休人员管理的支出。

5.年末结转和结余3.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县直属工委2016年度一般公共预算支出71.87万元，其中：基本支出 59.18万元，项目支出12.69万元。

1．一般公共服务支出（类）63.58万元，其中行政运行（类）50.89万元，一般行政管理事务（类）12.69万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.63万元，占本年支出总额的2.17%,比上年减少1.2%；主要原因是人员数有变动；

 

3.社会保障和就业支出（类）4.16万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员的工资津贴补贴及离退休人员管理的支出。

4．住房保障支出（类）2.5万元,占本年支出总额的3.33%，比上年增加20.8%，主要原因是人员增加；

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桂林市资源县直属工委2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.18万元，其中：人员经费54.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算0.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行费0.2万元。

公务用车运行支出0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年年初，资源县直属工委开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.2万元，平均每辆0.2万元。

（三）公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次13次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    （四）2016年本部门“三公”经费支出0.52万元，与年初预算持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出50.89元，其中2016年会议费0万元，与上年持平，主要是以座谈会的形式安排部署及讨论部门相关事宜。2016年培训费0万元，与上年持平，主要是党务干部培训经费从其他经费项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价。

 

附件：桂林市资源县直属工委2016年决算公开表

 

 

 

                               资源县直属机关工作委员会

                                      2017年8月7日